年輕的香水 追問

2019-07-31 17:43

是的，季度

郭老師 解答

2019-07-31 17:45

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

年輕的香水 追問

2019-07-31 17:53

當(dāng)月發(fā)生做，借：應(yīng)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額
貸主營業(yè)務(wù)收入，是這樣嗎

年輕的香水 追問

2019-07-31 17:55

然后下個(gè)季度頭做：借：
應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額
貸：營業(yè)外收入，嗎

郭老師 解答

2019-07-31 17:55

不是的，你用不到三級科目
稅額發(fā)生記貸方，你那么做兩個(gè)都在借方會有余額

年輕的香水 追問

2019-07-31 18:07

你可以寫說清楚點(diǎn)？
分路

郭老師 解答

2019-07-31 18:08

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2019-07-31 17:45:09

年輕的香水 追問

2019-07-31 18:14

這樣變成，銀行存款增加了，他才剛開票，款都還沒收進(jìn)來哦

郭老師 解答

2019-07-31 18:16

借銀存改借應(yīng)收賬款

年輕的香水 追問

2019-08-01 17:49

老師，企業(yè)所得稅分錄怎么做，就是已交了企業(yè)所得稅