玲玲 追問

2019-07-31 18:16

就是我們現(xiàn)在有沒有發(fā)票的費用，然后從公戶借的備用金，到法人個人卡，后期如果沒票的話，這部分備用金怎么沖呢

郭老師 解答

2019-07-31 18:22

就問你具體的什么業(yè)務(wù)？

玲玲 追問

2019-07-31 18:23

？？

郭老師 解答

2019-07-31 18:24

沒有發(fā)票的是什么業(yè)務(wù)？

玲玲 追問

2019-07-31 18:25

就是員工出差或買東西，有可能沒有發(fā)票，但是作為內(nèi)賬給報了，但是這個錢，老板不想用個人的

郭老師 解答

2019-07-31 18:32

借銷售費用-差旅費貸其他應(yīng)付款
匯算清繳在納稅調(diào)整表調(diào)增

玲玲 追問

2019-07-31 18:35

老師我們借備用金時是借其他應(yīng)收款-備用金-法人  貸:銀行存款

玲玲 追問

2019-07-31 18:39

老師我沒經(jīng)歷過年度匯算清繳，那一部分怎么做呢

郭老師 解答

2019-07-31 18:39

借銷售費用貸其他應(yīng)收款

玲玲 追問

2019-07-31 18:56

老師我沒經(jīng)歷過年度匯算清繳，那一部分怎么做呢

郭老師 解答

2019-07-31 18:59

調(diào)我剛才說的表格就可以，不需要做別的

玲玲 追問

2019-07-31 19:04

就是匯算清繳只從表上調(diào)就可以，不用做賬對吧

郭老師 解答

2019-07-31 19:05

是的，可以這么理解

玲玲 追問

2019-07-31 19:07

就是沖備用金時沒有發(fā)票也可以正常走費用沖銷，只是匯算清繳時把它調(diào)減嗎？這么著合法嗎

郭老師 解答

2019-07-31 19:08

實際業(yè)務(wù)就可以的，

玲玲 追問

2019-07-31 19:09

？？

郭老師 解答

2019-07-31 21:11

實際業(yè)務(wù)可以，你不抵扣所得稅符合稅法規(guī)定