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老師：小商貿(mào)公司注銷，賬上還有存貨，進(jìn)項已經(jīng)抵完了?，F(xiàn)是供進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是說把庫存處理了補增值稅，還是該怎么處理好？請指點，謝謝
求知探索
于2019-08-01 06:40 發(fā)布 ??1029次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2019-08-01 06:41
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老師：小商貿(mào)公司注銷，賬上還有存貨，進(jìn)項已經(jīng)抵完了?，F(xiàn)是供進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是說把庫存處理了補增值稅，還是該怎么處理好？請指點，謝謝
答： 你好，是把庫存處理了，交增值稅
商貿(mào)企業(yè)，2017年進(jìn)項大于銷項，沒有交增值稅，現(xiàn)在稅務(wù)稅增值稅稅負(fù)低讓補增值稅，實際情況進(jìn)項大于銷銷，有庫存商品，這個稅要補嗎?商貿(mào)企業(yè)增值稅稅負(fù)是多少?
答： 你好，需要補稅的，留抵進(jìn)項是不能抵扣這個查補稅額的 稅負(fù)率就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考水平是多少了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師商貿(mào)公司進(jìn)項稅額多不認(rèn)證想留著后期抵扣，做賬是不是借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額貸：銀行存款 等到認(rèn)證的時候再做個分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
答： 您好，不是待抵扣進(jìn)項稅，是待認(rèn)證進(jìn)項稅。
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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