涼涼涼 追問

2019-08-01 09:50

599的也是專票，

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:55

您6000已經(jīng)開了專票  
然后交359又給您開了專票599 這樣的話 不是240的專票開重復(fù)了么？

涼涼涼 追問

2019-08-01 09:55

你看下老師，現(xiàn)在599的這個(gè)專票實(shí)際是每月返6000/25=240，現(xiàn)金繳納359，如果按照599做賬，前面不是已經(jīng)攤銷一部分了嗎？

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:56

是的 您前面繳納的6000已經(jīng)開具了專票 現(xiàn)在每個(gè)月再給您開具599的話 那您不是多了240的費(fèi)用發(fā)票？您6000確定是專票？

涼涼涼 追問

2019-08-01 09:56

6000已經(jīng)開了專票 
然后交359又給您開了專票599 這樣的話 不是240的專票開重復(fù)了么？
是的，又開了專票的，

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:58

這個(gè)是重復(fù)開了240的專票 您最好問清楚

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:58

一般預(yù)付的話 是開預(yù)付款發(fā)票 不開具專票的

涼涼涼 追問

2019-08-01 10:00

已經(jīng)開了，老師，我5月份也已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)留底了，沒有抵扣，現(xiàn)在咋辦？

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:06

這個(gè)建議您先給電信公司聯(lián)系下 看是什么原因這樣開具兩次發(fā)票 然后再做賬務(wù)處理  
如果這樣開的話 您費(fèi)用也會(huì)多出來 到時(shí)候往來也不會(huì)平 
如果連續(xù)開24個(gè)月 您本來只有6000+359*25=14975
按照這樣開的話 您會(huì)收到6000+599*25=20975發(fā)票 多出來6000

涼涼涼 追問

2019-08-01 10:36

剛電話問了電信，老師，說是只能按照每月消費(fèi)套餐開票，就是每月599，我現(xiàn)在怎么辦？5月已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)留底了，沒有抵扣，并且已經(jīng)攤銷2個(gè)月了，分錄要全部沖回嗎？6000的專票進(jìn)項(xiàng)是不是要轉(zhuǎn)出呢？具體怎么操作老師？分錄，稅盤和申報(bào)表怎么處理？麻煩老師詳細(xì)解答一下，分錄怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:36

那有沒有問6000的專票是怎么回事？

涼涼涼 追問

2019-08-01 10:40

我打的10000咨詢的，他們說看不到

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:41

您辦套餐的時(shí)候沒有客戶經(jīng)理么？

涼涼涼 追問

2019-08-01 10:51

客戶經(jīng)理說看下能不能改？但6.7倆月的已經(jīng)開了不好改吧？
老師，如果改不了，做賬可以就按照599的專票直接做費(fèi)用，借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)  貸現(xiàn)金599
可以這樣嗎？之前的還接著攤銷

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:57

看對(duì)方能不能開具599的紅字發(fā)票 然后開359的
如果您直接用599做現(xiàn)金的話 現(xiàn)金賬對(duì)的上么

涼涼涼 追問

2019-08-01 11:02

這邊給老板說下看看，如果可以，賬務(wù)處理可以這樣做嗎？之前的還接著沖銷？就一直現(xiàn)金支付599？可以嗎？老師

bamboo老師 解答

2019-08-01 11:06

如果老板同意 現(xiàn)金沒問題的話 這樣處理可以的

涼涼涼 追問

2019-08-01 11:25

好的，謝謝老師，不會(huì)有賬務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就行，這樣就不麻煩了，我直接按照票據(jù)入賬就行了，前面的6000還是每個(gè)月寫攤銷的分錄是吧？

bamboo老師 解答

2019-08-01 11:26

是的 前面的還是按實(shí)際分?jǐn)?nbsp;電信如果還是這么開599的發(fā)票的話 就按您說的入賬