羅大人 追問

2019-08-01 12:39

怎么轉(zhuǎn)？老師能教一下嗎？那會計(jì)是要我做工資表里。我不懂

meizi老師 解答

2019-08-01 12:42

你好 做工資里面 那不是虛增工資成本費(fèi)用了嗎  不可以的這樣有稅務(wù)風(fēng)險的。你要轉(zhuǎn)出做  是跨年的損益的話 你要做 借以前年度損益調(diào)整貸待攤費(fèi)用  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

羅大人 追問

2019-08-01 12:43

不跨年呢

meizi老師 解答

2019-08-01 12:45

不跨年的話 就直接做 借管理費(fèi)用或者成本貸待攤費(fèi)用  這樣沖就行。 匯算沒發(fā)票要把這些成本費(fèi)用支出 調(diào)整處理才行

羅大人 追問

2019-08-01 12:46

還有就是以前公司沒倉管，會計(jì)只做原材料采購的賬，沒有領(lǐng)用原材料的賬務(wù)。已經(jīng)7個月了。這種情況該怎么辦？我現(xiàn)在做原材料領(lǐng)用也不能一次做吧

meizi老師 解答

2019-08-01 12:47

你好 要補(bǔ)領(lǐng)用單 按領(lǐng)用部門來做部門費(fèi)用或者成本的  按領(lǐng)用時間來做  如果之前沒做 只有一次性補(bǔ)做

羅大人 追問

2019-08-01 12:49

之前沒倉管，沒有做領(lǐng)用單。公司還有在產(chǎn)品。目前是沒有銷售。只有買進(jìn)。

meizi老師 解答

2019-08-01 12:49

你好那你就補(bǔ)做賬 把領(lǐng)用分錄做出來