7月收到供應商的發(fā)票 已做賬，8月認證 卻發(fā)現(xiàn)稅票是錯的 我需要退回給供應商重開 。那我的賬務處理要怎么調(diào)整下呢 ，稅號錯了 沒認證成功，那我可以只做進項稅轉(zhuǎn)出？ 還是那筆憑證 要原樣的沖銷？

答： 你好，要整筆都原樣沖銷，因為稅號錯的就不是你們的發(fā)票了

想請問一下，之前有一個供應商未交稅，導致開給我司的發(fā)票要進項稅額轉(zhuǎn)出，但這個轉(zhuǎn)出的稅金要供應商來承擔，，賬務處理要怎么做？

答： 你好借應付帳款 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應商給我公司供貨途中碰壞商品！我公司需要供應商銷售折讓，進項稅額的發(fā)票都給我開具紅字沖回發(fā)票了，現(xiàn)在我不會進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務處理不會做，需要老師給我做個進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務處理程序好嗎

答： 同學 你好 可以直接沖你的收入和稅金 借方主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅（銷項稅額） 貸方銀行存款