Cassiel 追問(wèn)

2019-08-02 21:42

老師幫我看一下這幾筆賬做的對(duì)不對(duì)

Cassiel 追問(wèn)

2019-08-02 21:42

檢測(cè)人員的工資是在本公司發(fā)放，社保是在a公司繳納，財(cái)務(wù)人員的工資是在c公司發(fā)放，社保是在c公司繳納

Cassiel 追問(wèn)

2019-08-02 21:45

老師，計(jì)提的憑證，我只用做我公司的，對(duì)方公司的不是我做

鄒老師 解答

2019-08-02 21:46

你好，是這樣做分錄的

Cassiel 追問(wèn)

2019-08-02 21:47

計(jì)提的憑證，我只用做我公司的，對(duì)方公司的不是我做

鄒老師 解答

2019-08-02 21:48

你好，檢測(cè)人員，財(cái)務(wù)人員的工資都是 單位實(shí)際負(fù)擔(dān)的，都是需要計(jì)提的
只不過(guò)是支付的時(shí)候，檢測(cè)人員的貸方是銀行存款科目，而財(cái)務(wù)人員的是通過(guò)其他應(yīng)付款核算，轉(zhuǎn)付給對(duì)方單位了就沖銷其他應(yīng)付款

Cassiel 追問(wèn)

2019-08-02 21:53

我覺(jué)得按檢測(cè)人員和財(cái)務(wù)人員分開做就可以了，因?yàn)檫@個(gè)款是要分別付給兩個(gè)公司的，對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-08-02 21:54

你好，可以分開做，這樣思路更清晰

Cassiel 追問(wèn)

2019-08-02 22:08

那就是所有的憑證都分開左嗎？因?yàn)橐蛢蓚€(gè)公司清算

鄒老師 解答

2019-08-02 22:09

你好，個(gè)人建議是分開分別處理

Cassiel 追問(wèn)

2019-08-02 22:38

老師，幫我看看第四，第五，第六三個(gè)憑證，這樣做對(duì)不對(duì)？

鄒老師 解答

2019-08-03 09:28

你好，計(jì)提是這樣做分錄

Cassiel 追問(wèn)

2019-08-03 16:07

這個(gè)補(bǔ)貼我是做進(jìn)工資單去一起發(fā)放的，那我計(jì)提應(yīng)發(fā)工資的時(shí)候是不是要把這個(gè)數(shù)減出來(lái)？

鄒老師 解答

2019-08-03 16:09

你好，具體是什么補(bǔ)貼呢？

Cassiel 追問(wèn)

2019-08-03 16:15

是別的公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的補(bǔ)貼

鄒老師 解答

2019-08-03 16:16

你好，計(jì)提數(shù)只需要計(jì)提你單位負(fù)擔(dān)部分，不需要包括對(duì)方公司給的補(bǔ)貼