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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-02 21:51

你好
可能：原來發(fā)票沒來，全額估價(jià)列入營(yíng)業(yè)成本，現(xiàn)在發(fā)票來了，認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅從營(yíng)業(yè)成本中扣出來

花小小 追問

2019-08-02 22:23

就是算不明白。痛苦

老江老師 解答

2019-08-02 22:28

這個(gè)不難理解！咱打個(gè)比方
買了117元的東西，發(fā)票還沒來，咱先入庫(kù)，列入成本了 （假設(shè)稅率17）
借 庫(kù)存商品 117  貸應(yīng)付賬款-A 117
然后，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  117 貸 庫(kù)存商品117 
注意，這批商品全賣了，成本中包括成本，還包括了17的稅
現(xiàn)在，票來了
要把結(jié)轉(zhuǎn)到成本中的那部分進(jìn)項(xiàng)稅，摳出來吧
于是
借 進(jìn)項(xiàng)稅  17
  貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  17

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你好 可能：原來發(fā)票沒來，全額估價(jià)列入營(yíng)業(yè)成本，現(xiàn)在發(fā)票來了，認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅從營(yíng)業(yè)成本中扣出來
2019-08-02 21:51:40
得看是什么經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所產(chǎn)生的才知道如何做分錄
2015-11-23 22:01:27
你好，可以先沖銷18年的憑證，再做一張正確的憑證。
2019-10-09 08:58:40
你好記錄，其他應(yīng)收款就可以。
2016-11-01 17:10:18
借：現(xiàn)金 貸：實(shí)收資本或其他應(yīng)付款
2017-02-27 16:55:47
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