MISS LAU 追問(wèn)

2019-08-03 10:28

含稅的

MISS LAU 追問(wèn)

2019-08-03 10:29

如果對(duì)方給材料票和勞務(wù)錢(qián)我們做進(jìn)賬抵扣的話，我們應(yīng)該怎么計(jì)算？

樸老師 解答

2019-08-03 10:33

那就算出9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅，50/（1+9%）*9% 
再算出附加稅，附加稅是增值稅的12%
然后就是所得稅，沒(méi)有成本票的話所得稅就是25%

MISS LAU 追問(wèn)

2019-08-03 10:38

因?yàn)槭?月開(kāi)出來(lái)的，稅費(fèi)已經(jīng)扣了，現(xiàn)在我們能有什么補(bǔ)救方法嗎？

樸老師 解答

2019-08-03 10:39

沒(méi)有了，已經(jīng)扣了，現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)也只能抵扣后面的銷項(xiàng)了

MISS LAU 追問(wèn)

2019-08-03 10:40

還有所得稅是50萬(wàn)的25%還是增值稅的25%？

樸老師 解答

2019-08-03 10:43

所得稅是利潤(rùn)的25%，沒(méi)有減半征收就是25%

MISS LAU 追問(wèn)

2019-08-03 10:45

4月份已開(kāi)出來(lái)的話，我們現(xiàn)在還能開(kāi)進(jìn)賬嗎？

樸老師 解答

2019-08-03 10:55

可以的，但是如果這個(gè)已經(jīng)報(bào)稅了就不能抵扣了，留待以后抵，做留抵稅