伶俐的翅膀 追問

2019-08-03 10:50

物業(yè)服務(wù)，原本是乙方向丙方收取物業(yè)費，現(xiàn)在是丙方直接交給我們，然后抵扣乙方應(yīng)該給我們的物業(yè)費

伶俐的翅膀 追問

2019-08-03 10:51

丙方給我們的一次抵扣不完，相當(dāng)于有部分收過來是屬于預(yù)收乙方的物業(yè)費

郭老師 解答

2019-08-03 10:57

你現(xiàn)在就應(yīng)該收丙的是吧
你給他開物業(yè)費
需要有委托付款證明，丙委托乙付款
借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

伶俐的翅膀 追問

2019-08-03 11:07

委托付款證明都有的，如果收到20萬貨款，預(yù)收和應(yīng)收各10萬，要怎么轉(zhuǎn)呢？

郭老師 解答

2019-08-03 11:12

之前掛了哪個科目
你這個是之前的物業(yè)和以后的物業(yè)是嘛

伶俐的翅膀 追問

2019-08-03 11:18

恩，是要算在乙方的物業(yè)費上面，

郭老師 解答

2019-08-03 11:27

之前做了收入嗎
借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
這個做了嗎

伶俐的翅膀 追問

2019-08-03 11:48

沒有，就是這個月開了發(fā)票給丙，需要確認(rèn)收入嘛，你剛說借預(yù)收貸主營，那后面收到錢了要怎么轉(zhuǎn)呢？

郭老師 解答

2019-08-03 11:51

你不是收了乙的錢了，用來抵扣丙的物業(yè)費

伶俐的翅膀 追問

2019-08-03 11:53

我要收丙的錢用來抵乙的物業(yè)費，現(xiàn)在開了發(fā)票給丙了

郭老師 解答

2019-08-03 11:58

那不行，你要開發(fā)票給乙
丙是代收代付