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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-04 19:52

你好，需要做所得稅申報表的更正申報

韓靜???????? 追問

2019-08-04 19:54

去稅務局嗎？可不可以留到下個月抵扣呢？

鄒老師 解答

2019-08-04 19:56

你好，是的，去稅局大廳做更正
你是指多預交的稅款結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣？

韓靜???????? 追問

2019-08-04 19:56

對

鄒老師 解答

2019-08-04 19:58

你好，多預交的企業(yè)所得稅可以結(jié)轉(zhuǎn)以后季度抵扣

韓靜???????? 追問

2019-08-04 19:58

那像這種情況需要提前到稅務局更正吧。

鄒老師 解答

2019-08-04 19:59

你好，更正是逾期發(fā)生了有錯誤，而沒有提前的說法
什么時候發(fā)現(xiàn)有錯誤，就什么時候去稅局更正就是了

韓靜???????? 追問

2019-08-04 20:03

在發(fā)現(xiàn)多繳納稅款的情況下，先去稅務局更正，然后在留抵下個季度抵扣嗎？

鄒老師 解答

2019-08-04 20:03

你好，是的，是這樣的

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你好，核定征收企業(yè)所得稅，填寫企業(yè)所得稅預繳申報表，營業(yè)收入是不含增值稅的收入金額?
2021-01-11 17:35:11
你好，如果只有成本50萬，沒有其他費用，那企業(yè)所得稅就是這樣計算的
2020-07-08 17:37:37
同學，你好。2018年該企業(yè)應繳納企業(yè)所得稅=(3000 -400 -900 -1800%2B200)×25%%2B(900-200 -500)×50%×25% =50 （萬元）。技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得500萬元以內(nèi)免稅，超過500萬元的部分減半征收企業(yè)所得稅，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入-技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本。
2021-06-08 19:41:44
你好，需要做所得稅申報表的更正申報
2019-08-04 19:52:40
您好！是的。如果你是算年度的稅負。
2018-01-05 09:43:12
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