???A?i?d?a??????? 追問

2019-08-04 23:34

老師，我們和供應(yīng)商采購貨物，但是這個(gè)貨物是發(fā)給別人的，我們卻入庫了，但是這個(gè)貨是發(fā)給別人去了所以我們的發(fā)票少開2520。但是入庫單棄審不了，是要把出庫先棄審了嗎？但是我們沒有出過2520的貨。這個(gè)月的入庫是6528對(duì)方給我們少開2520的票，發(fā)票到了是4008。我賬要做反沖嗎？那入庫單怎么修改不了，我們是暢捷通T+

文老師 解答

2019-08-05 05:50

您好，您的入庫單已經(jīng)記帳了是吧，那需要先反記帳才可以

???A?i?d?a??????? 追問

2019-08-05 07:12

沒有老師，相當(dāng)于是，在上個(gè)月庫管多點(diǎn)了2520。貨是別人的，但發(fā)票卻全部開成我們的，我們要在7月份的采購總金額里扣除上次多開的金額2520。本來七月確認(rèn)采購6528?？蹨p上次多開發(fā)票部分2520后。本月開票金額4008。請問這個(gè)怎么做賬。那2520是借：應(yīng)付賬款 貸庫存商品嗎？開票部分4008就照實(shí)錄嗎？就是多開發(fā)票部分，在七月份總金額中減去

文老師 解答

2019-08-05 09:37

那就是6月份多給了庫存，少開發(fā)票，然后7月份多開了發(fā)票，少給了庫存，