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yi平
于2019-08-05 09:29 發(fā)布 ??770次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務(wù)師
2019-08-05 09:31
這屬于銷售折讓,銷售方按照規(guī)定開具紅字發(fā)票。
yi平 追問
2019-08-05 09:39
沒有發(fā)票的,如何做賬
岳老師 解答
2019-08-05 12:52
銷售方自行開具紅字發(fā)票啊。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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銷售回扣,沒有發(fā)票的,該如何做帳呢
答: 這屬于銷售折讓,銷售方按照規(guī)定開具紅字發(fā)票。
答: 沒有發(fā)票的不能稅前扣除,計入銷售費用-勞務(wù)費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售方收到購買方退回的未抵扣跨年專票,如何做帳 負數(shù)發(fā)票
答: 你好,銷售方自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票就可以的 借利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款
給客戶回扣,能直接轉(zhuǎn)公賬給對方嗎做帳時怎么做,發(fā)票已經(jīng)開了開票時不包括這筆回扣
討論
客戶去年買的貨,當時做的未開票銷售收入,今年客戶來退貨退款,請問怎么做帳,還有交了稅的客戶退回來沒有發(fā)票了,如何做帳
銷售回扣給個人,對方不能提供發(fā)票,怎么處理?
請問:10月公司取得進項發(fā)票,10月已抵扣做帳,11月銷售方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,要求紅沖,已辦理紅沖,但銷售方要求購買方交回10月開的發(fā)票做帳聯(lián)和抵扣聯(lián)原件,這合理嗎?
公司給客戶的回扣,應(yīng)該怎么做帳,大概一年100萬左右
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
★ 4.97 解題: 13494 個
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yi平 追問
2019-08-05 09:39
岳老師 解答
2019-08-05 12:52