昕兒 追問

2019-08-05 10:17

主營業(yè)務(wù)成本嗎？

maize老師 解答

2019-08-05 10:21

是的，對，你可以先做庫存商品，銷售做主營業(yè)務(wù)成本

昕兒 追問

2019-08-05 10:22

不行啊，銷售不記我這里

昕兒 追問

2019-08-05 10:22

所以我想把這筆變成費用

maize老師 解答

2019-08-05 10:26

但是你這個是收入啊，你不是做內(nèi)帳么，你們不是銷售么

昕兒 追問

2019-08-05 10:37

沒取得發(fā)票，銷售走老板銷售公司的賬，我這邊不走成品銷售銷售

maize老師 解答

2019-08-05 10:39

不是內(nèi)帳么，外帳？你做外帳？

昕兒 追問

2019-08-05 10:39

我這邊只記個進(jìn)出賬，這是從這邊生產(chǎn)公司賬戶里取出的備用金，用在了另一個公司購成品上了，我也表示不知道怎么寫分錄了。

maize老師 解答

2019-08-05 10:45

那你做銷售費用吧，轉(zhuǎn)這個下面去吧

昕兒 追問

2019-08-05 10:46

謝謝老師

maize老師 解答

2019-08-05 10:47

那對方那邊就不能做成本結(jié)轉(zhuǎn)成本了

昕兒 追問

2019-08-05 11:04

可能發(fā)票開那邊了，這我就不知道了。

maize老師 解答

2019-08-05 11:06

你不是內(nèi)帳么，內(nèi)帳就按實際做就可以不看發(fā)票

昕兒 追問

2019-08-05 11:12

我們一個老板兩個公司，我是生產(chǎn)型公司的，既做內(nèi)賬又做外賬

maize老師 解答

2019-08-05 11:15

那外帳這個你這個做庫存商品，銷售出去需要做無票收入才可以，需要分開核算才可以，你們這個也太亂了

昕兒 追問

2019-08-05 11:21

外賬那里我只做了銀行提取備用金部分，其余等有票時再從備用金里轉(zhuǎn)走。現(xiàn)場所有工作人員都記在我這邊，所有外賬費用很多。

maize老師 解答

2019-08-05 11:26

但是你在銷售需要確認(rèn)收入才對啊實際你這個不是費用，是成本才對

昕兒 追問

2019-08-05 11:43

是那邊銷售公司記這筆購買和銷售，但是錢是從我這邊出的，我只記這筆錢走了就行。

昕兒 追問

2019-08-05 11:43

在內(nèi)賬上記這樣的走法，外賬只能找有發(fā)票的費用抵消

maize老師 解答

2019-08-05 11:47

那你抵消不了，你沒有發(fā)票啊，你這個也只能做借其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款核算