心海星愿 追問

2019-08-05 10:21

老師具體分錄怎么做啊

鄒老師 解答

2019-08-05 10:25

你好，借；固定資產(chǎn)，貸；應(yīng)付賬款——暫估

心海星愿 追問

2019-08-05 10:32

我們公司剛成立，現(xiàn)在有很多資產(chǎn)預(yù)估了，有些可不可以等到了發(fā)票再做固定資產(chǎn)

鄒老師 解答

2019-08-05 10:39

你好，如果資產(chǎn)已經(jīng)到了，只是發(fā)票沒有到，應(yīng)當(dāng)做暫估入庫處理
而不是等到取得發(fā)票再做入賬處理

心海星愿 追問

2019-08-05 10:56

老師，那家具下面還需要設(shè)置明細(xì)科目桌子椅子嗎

鄒老師 解答

2019-08-05 11:03

你好，可以直接這樣設(shè)置明細(xì)，固定資產(chǎn)——桌子，椅子

心海星愿 追問

2019-08-05 11:12

有三層樓的家具，桌椅，茶幾，沙發(fā)，餐桌，書櫥等種類很多

心海星愿 追問

2019-08-05 11:12

需要按類設(shè)置明細(xì)嗎

鄒老師 解答

2019-08-05 11:26

你好，是的，需要分不同種類設(shè)置不同明細(xì)核算的

心海星愿 追問

2019-08-05 11:35

可以根據(jù)樓層設(shè)置嗎

心海星愿 追問

2019-08-05 11:35

或是辦公室部門

心海星愿 追問

2019-08-05 11:39

老師，還有一些價值低的是一起做到固定資產(chǎn)還是做到費(fèi)用，這批家具一起買的

鄒老師 解答

2019-08-05 11:43

你好，不需要根據(jù)樓層，部門設(shè)置
單價較低的，可以一次性計入費(fèi)用核算

心海星愿 追問

2019-08-05 11:56

那如果單件看的話基本都沒有超過5000，都計入費(fèi)用太大

鄒老師 解答

2019-08-05 11:57

你好，如果單價都不超過5000，是可以 一次性計入費(fèi)用核算的

心海星愿 追問

2019-08-05 12:29

單價不超過，但是數(shù)量多，價錢有30多萬，一次性計入費(fèi)用，金額會不會很大

鄒老師 解答

2019-08-05 12:55

你好，這種情況（數(shù)量多，單價低于5000）費(fèi)用大也是正常的，不能因?yàn)橘M(fèi)用大就計入固定資產(chǎn)核算的

心海星愿 追問

2019-08-05 13:09

老師，那這樣我沒收到發(fā)票怎么入賬啊

鄒老師 解答

2019-08-05 13:09

你好，可以做無票費(fèi)用處理

心海星愿 追問

2019-08-05 14:08

可以先入周轉(zhuǎn)材料～低值易耗品，五五攤銷嗎

鄒老師 解答

2019-08-05 14:09

你好，這個不屬于周轉(zhuǎn)材料核算范圍的