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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-05 11:46

做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理
期末的時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

ヽoo妙妙ツ 追問

2019-08-05 13:47

那對方未抵扣呢

ヽoo妙妙ツ 追問

2019-08-05 13:54

是未認(rèn)證

軼塵老師 解答

2019-08-05 14:05

購買方是否認(rèn)證，和你的做賬沒有關(guān)系。你是購買方還是銷售方。

ヽoo妙妙ツ 追問

2019-08-05 15:03

銷售方

軼塵老師 解答

2019-08-05 15:10

銷售方只需要紅字沖減收入憑證就可以了

ヽoo妙妙ツ 追問

2019-08-05 15:29

分錄咋做呢

軼塵老師 解答

2019-08-05 15:34

借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款   紅字
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)    紅字
主營業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入    紅字

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 你這開完的發(fā)票聯(lián)給他處理就可以了的
2020-04-22 09:29:55
做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理 期末的時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-08-05 11:46:30
補(bǔ)做4月份沒有做賬的 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 紅字發(fā)票 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目
2017-08-25 08:41:52
您好，是的，需要寄給對方做賬的。
2017-03-17 17:58:50
開了負(fù)數(shù)，需要紅沖你的收入。
2020-03-02 14:42:17
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