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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-05 15:41

你好,有問題是質(zhì)量問題,還是 數(shù)量少發(fā)了?

?心如薄荷天然涼 追問

2019-08-05 15:41

是質(zhì)量問題

鄒老師 解答

2019-08-05 15:43

你好
采購,借;庫存商品,貸;銀行存款等科目
銷售,借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;主營業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品
質(zhì)量問題退回,借;主營業(yè)務(wù)收入   , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
退回給供應(yīng)商,借;銀行存款等科目,貸;庫存商品
對(duì)方補(bǔ)發(fā)在做購進(jìn),銷售分錄就是了

?心如薄荷天然涼 追問

2019-08-05 15:49

老師有質(zhì)量問題的客戶沒有退回,我們也沒有給供應(yīng)商,供應(yīng)商直接補(bǔ)發(fā)給了我們,而且補(bǔ)發(fā)的不需要再付款了

鄒老師 解答

2019-08-05 15:50

你好,質(zhì)量問題只是開具了折讓發(fā)票?

?心如薄荷天然涼 追問

2019-08-05 15:57

沒有開呢,是歷史遺留問題,之前的會(huì)計(jì)也離開了

鄒老師 解答

2019-08-05 15:59

你好,既然有質(zhì)量問題,應(yīng)當(dāng)開具銷售折讓發(fā)票,做收入沖銷才是的

?心如薄荷天然涼 追問

2019-08-05 16:23

老師意思是對(duì)于客戶沒退回的貨物我們開具銷售折讓發(fā)票,沖收入嗎

鄒老師 解答

2019-08-05 16:28

你好,是的,對(duì)于有質(zhì)量問題的部分應(yīng)當(dāng)開具折讓發(fā)票,沖銷收入

?心如薄荷天然涼 追問

2019-08-05 16:46

老師這個(gè)折讓發(fā)票怎么開呢,不太懂呢

鄒老師 解答

2019-08-05 16:47

你好,比如銷售貨物價(jià)款1萬,折扣5%,那就是按-500開具相應(yīng)金額的發(fā)票

?心如薄荷天然涼 追問

2019-08-05 16:49

嗯嗯知道了,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-05 16:51

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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