moriaty 追問

2019-08-06 10:21

去年的分錄她是根據(jù)回單寫的。也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)）。直接附近去沒有問題哇⊙?⊙！

樸老師 解答

2019-08-06 10:30

那不行，那你直接把去年的紅沖了就行，然后根據(jù)這個(gè)發(fā)票重新做賬

moriaty 追問

2019-08-06 10:33

發(fā)票也沒全到。。知道了一部分。 懵的很

樸老師 解答

2019-08-06 10:37

那就根據(jù)收到的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的收入

moriaty 追問

2019-08-06 10:52

分錄怎么寫呢。 

樸老師 解答

2019-08-06 10:58

按照完工進(jìn)度來確認(rèn)收入和成本。

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

工程施工-合同毛利（借或者貸）

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

本年利潤(rùn)