魯優(yōu)秀 追問

2019-08-06 11:33

這是進口的，它還涉及匯兌損益，現(xiàn)在直接紅沖能行么

郭老師 解答

2019-08-06 11:43

可以，匯率用當月的就可以

魯優(yōu)秀 追問

2019-08-06 11:46

老師，我直接寫個借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，把多了的金額給沖掉行么？

郭老師 解答

2019-08-06 11:49

你的數(shù)量也多入庫了嗎

魯優(yōu)秀 追問

2019-08-06 11:49

沒有，就金額寫大了，

郭老師 解答

2019-08-06 11:53

你的庫存商品不是根據(jù)入庫單下推的可以這么做

魯優(yōu)秀 追問

2019-08-06 16:04

好的，謝謝老師！成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，只是金額少了，數(shù)量是正確的，現(xiàn)在我還怎么弄啊

郭老師 解答

2019-08-06 16:11

直接做分錄，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

魯優(yōu)秀 追問

2019-08-06 16:19

少結(jié)的成本能不能加到這個月的成本里，把成本多算點

郭老師 解答

2019-08-06 16:24

可以的，可以補做到這個月，不要出現(xiàn)成本大于收入

魯優(yōu)秀 追問

2019-08-06 16:27

但這樣我這邊就虧的太多了啊

郭老師 解答

2019-08-06 16:29

那你之前也是虛假盈利了很多

魯優(yōu)秀 追問

2019-08-06 16:37

沒有，是真實的，入庫時算錯了金額，結(jié)成本肯定有問題了，那現(xiàn)在能不能紅沖了那筆結(jié)成本的分錄，重新結(jié)轉(zhuǎn)一下

郭老師 解答

2019-08-06 16:47

稍結(jié)轉(zhuǎn)了成本你要么反結(jié)賬修改
要么在這個月補
可以紅沖之前錯誤的重新結(jié)轉(zhuǎn)，這個方法和第二個一樣

魯優(yōu)秀 追問

2019-08-06 16:49

那我這邊直接紅沖了就可以了

郭老師 解答

2019-08-06 16:55

你好，可以紅沖重新做的

魯優(yōu)秀 追問

2019-08-06 17:01

沖紅把金額寫成負的之后，單價跳出來是負的，需要把數(shù)量改成負，還是就讓單價成負數(shù)

郭老師 解答

2019-08-06 17:06

你做的是庫存的嗎
做的是入庫還是出庫