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送心意

何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-08-06 11:08

你好同學(xué)
你看一下金額是不是差了一點小數(shù)的數(shù)字，如果沒錯就刷新一下。

valiant^O^ 追問

2019-08-06 11:11

數(shù)字沒有錯，我暫估的時候借方是  主營業(yè)務(wù)成本－暫估   貸方是其他應(yīng)付款－法人墊付，然后沖的時候直接紅字沖回，是不是科目哪兒錯了？

何江何老師 解答

2019-08-06 11:24

一般這樣就是正常的，你刷新一下看一下同學(xué)。

valiant^O^ 追問

2019-08-06 11:32

刷新了也不行

valiant^O^ 追問

2019-08-06 11:32

還有沒有其他沖回去的方法？

何江何老師 解答

2019-08-06 11:36

你刪除了再看一下行不，重新寫一個分錄

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相關(guān)問題討論
您好 保修費用余額上年20＋本年計提10000*4%-本年沖銷300＝120，算著上年呢。 或者您說的是遞延所得稅？
2020-07-14 07:47:03
如管理費用、銷售費用、財務(wù)費用，月底都沒有余額，全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。對于生產(chǎn)成本、制造費用，如果有在產(chǎn)品，期末有余額。如果沒有在產(chǎn)品，這兩個科目沒有余額。 長期待攤費用，預(yù)提費用科目月底有余額。
2017-09-09 14:11:04
你好，是哪一個會計科目？
2019-12-24 15:38:14
你好 查一下什么情況，如是多提的，沖回！
2019-11-27 15:26:03
您好，具體是哪個科目的余額不對，您就具體核對哪個科目的，比如銀行存款，那就和銀行對賬單核對
2019-10-08 12:08:32
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