大大耳 追問

2019-08-06 15:01

這個(gè)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中借方中，相當(dāng)于已經(jīng)扣除了哇，如果再扣除，不是重復(fù)扣除了嗎

玲老師 解答

2019-08-06 15:12

是說有發(fā)票的可以扣 沒有發(fā)票的不能扣的意思不可能讓你扣2次

大大耳 追問

2019-08-06 15:17

還是不太明白，有發(fā)票的成本票已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方中了，相當(dāng)于扣除了，還怎么扣除

玲老師 解答

2019-08-06 15:28

是實(shí)際 發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的支出可以稅前扣除 你符合就是扣除了 沒有再扣除

大大耳 追問

2019-08-06 15:53

業(yè)務(wù)招待費(fèi)超出來規(guī)定的千分之五，怎么處理呢？

玲老師 解答

2019-08-06 16:11

你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)按發(fā)生額的百分之六十和收入的千分五這二個(gè)數(shù)進(jìn)行比較 哪個(gè)數(shù)小按哪個(gè)數(shù)扣除
超過的納稅調(diào)整 交所得稅

大大耳 追問

2019-08-07 10:00

怎么做納稅調(diào)整呢？，老師，舉個(gè)例子嗎？比如，這個(gè)月的收入20萬，招待費(fèi)3000元，按照發(fā)生額的百分之60，就不1800元，按照收入千分之五就是1000元，按小的扣除，多報(bào)銷了2000元，怎么來做納稅調(diào)整，分錄怎么做？

玲老師 解答

2019-08-07 10:05

調(diào)表不調(diào)賬  超過出的記入應(yīng)納稅所得額交所得稅

大大耳 追問

2019-08-07 10:06

怎么調(diào)表呢老師

玲老師 解答

2019-08-07 10:08

就是填寫匯算清繳的調(diào)整表  上表上填寫調(diào)整的金額

玲老師 解答

2019-08-07 10:09

有匯算清繳填寫表的課程可以看一下

大大耳 追問

2019-08-07 10:17

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2019-08-07 10:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！