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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-08-06 16:03

你好 這兩個題目本來就不是一樣的

孫????小輝兒 追問

2019-08-06 16:04

題目不一樣我知道。我問的計算方法為什么不一樣。不都是不再使用以前稅率了。使用新的稅率了嗎

答疑蘇老師 解答

2019-08-06 16:09

你好 是的 但是這兩種算法都是正確的

孫????小輝兒 追問

2019-08-06 16:22

孫????小輝兒 追問

2019-08-06 16:23

計算結(jié)果不一樣啊

答疑蘇老師 解答

2019-08-06 16:43

你好 老師剛看了 前面題目的算法是正確的

孫????小輝兒 追問

2019-08-06 16:47

您確定第一張圖片算法正確。第二個錯了

答疑蘇老師 解答

2019-08-06 17:01

你好 因為老師在算的時候一直用的第一種算法  第二個沒有考慮15%的稅率轉(zhuǎn)換成25%的稅率 老師把這個問題提交下吧

上傳圖片 ?
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你好,正在回復(fù)題目
2024-06-10 14:08:12
首先啊,這個遞延所得稅,本期的發(fā)生額就是你期末應(yīng)該有的,余額減去你期初應(yīng)該有的,余額就是你的本期發(fā)生額。 那么你期末余額怎么算?就是用期初的余額加上本期發(fā)生額。
2021-05-22 14:05:53
如果遞延所得稅負債期初有余額,但本期未產(chǎn)生遞延所得稅負債,那么本期遞延所得稅負債發(fā)生額應(yīng)該等于遞延所得稅負債期初余額減去期末余額。 也就是說,本期遞延所得稅負債發(fā)生額=遞延所得稅負債期初余額-遞延所得稅負債期末余額。
2023-12-05 10:55:19
您好 是的,理解是正確的。
2022-04-25 05:05:45
使用當期遞延所得稅的發(fā)生額:這種方法通常用于當企業(yè)沒有發(fā)生重大的稅務(wù)變動或會計政策變更,且遞延所得稅的計算基礎(chǔ)保持一致時。在這種情況下,可以直接通過計算期末與期初的遞延所得稅余額的差異來確定本期的發(fā)生額。 先調(diào)整期初余額:如果企業(yè)在期初存在會計估計變更、錯誤更正或以前期間的稅務(wù)調(diào)整等情況,需要先行調(diào)整期初的遞延所得稅余額。然后再根據(jù)本期發(fā)生的暫時性差異等來確定本期的遞延所得稅發(fā)生額。
2024-05-15 14:19:05
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