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宸宸老師

職稱： 注冊會計(jì)師

2019-08-06 16:42

您好，跨月的專票不能作廢，只能紅沖了

夫子樂 追問

2019-08-06 16:53

本來7月應(yīng)該開13個(gè)點(diǎn)的，結(jié)果開成了16

夫子樂 追問

2019-08-06 16:53

而且發(fā)票已經(jīng)給了下游企業(yè)

夫子樂 追問

2019-08-06 16:54

這種情況如何處理，如何申報(bào)？

宸宸老師 解答

2019-08-06 16:54

您好，是的。您這個(gè)按16的報(bào)稅。然后8月份先把這個(gè)發(fā)票紅沖掉，再開具正確的稅率13

夫子樂 追問

2019-08-06 17:30

那報(bào)表里該怎樣填寫？

宸宸老師 解答

2019-08-07 10:11

您好，您可以在：未開具發(fā)票收入里先申報(bào)16%。次月申報(bào)時(shí)，在未開票收入填寫-X萬元沖減該筆收入.

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相關(guān)問題討論
您好，跨月的專票不能作廢，只能紅沖了
2019-08-06 16:42:18
你好，稅率錯(cuò)誤是必須作廢的
2017-10-31 10:52:56
你好，這個(gè)沒有統(tǒng)一規(guī)定，有的時(shí)候可能一年也沒有幾張作廢的，有的一個(gè)月就作廢幾十張甚至上百張
2017-07-29 09:00:50
對方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出把發(fā)票給你就可以了
2019-04-28 12:34:07
你好，發(fā)票不用退給對方。
2019-06-06 11:00:58
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