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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-07 10:03

您好
填附表四 減免稅明細(xì)表 本期發(fā)生額

天天向上 追問

2019-08-07 10:04

但是我這個(gè)月沒有要交的增值稅,那不是沒得抵掉這480元了?

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:06

是的 不需交增值稅的時(shí)候不好抵扣

天天向上 追問

2019-08-07 10:08

不可以留抵嗎

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:09

不可以 留抵的話 申報(bào)比對(duì)不能通過

天天向上 追問

2019-08-07 10:10

那我這480不是浪費(fèi)了?

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:14

等您實(shí)際需要交納增值的時(shí)候再填表抵扣啊 不浪費(fèi)的

天天向上 追問

2019-08-07 10:18

那我這個(gè)480已經(jīng)出賬了,那就是先借:管理費(fèi)用480  貸:銀行存款480,等需要繳納增值稅需抵扣時(shí)再填表四抵扣,同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅480  貸:管理費(fèi)用 -480??是這樣嗎?

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:20

等需要繳納的時(shí)候再填附表四 減免稅明細(xì)表 本期應(yīng)抵減 本期實(shí)際抵減  主表23欄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅480 
借:管理費(fèi)用 -480

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相關(guān)問題討論
您好 填附表四 減免稅明細(xì)表 本期發(fā)生額
2019-08-07 10:03:48
同學(xué)您好,如果是Q、Q群的問題,因Q、Q群的圖片無法采集,請(qǐng)補(bǔ)充下圖片,這樣平臺(tái)老師也可以更便利給您解答。
2018-09-13 10:37:52
對(duì)的, 清卡需要按月
2021-12-10 08:01:22
這個(gè)需要看你稅局設(shè)置沒,沒有稅盤那就不能抄稅,你登錄看看,看不抄稅可以申報(bào)不,之前是不行的,
2020-02-17 15:11:21
你每月也必須按時(shí)抄稅清卡
2019-07-29 20:08:31
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