天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 10:54

小規(guī)模，2017年買的

郭老師 解答

2019-08-07 10:59

一個(gè)單獨(dú)的固定資產(chǎn)出售，里面填寫
應(yīng)納稅減征額里面填寫稅額*1%

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 11:02

什么意思呀？我就是想問9怎么在9增值稅申報(bào)表里填寫？看圖片

郭老師 解答

2019-08-07 11:04

往下找，有個(gè)單獨(dú)的固定資產(chǎn)銷售
7還是8行。你給的圖片沒有

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 11:14

沒有發(fā)票，第八行還需要填嗎？填的正確嗎？減征的增值稅是不是需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入呀

郭老師 解答

2019-08-07 11:27

不 填寫
     對(duì)的，

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 12:56

減征的增值稅是不是要做營(yíng)業(yè)外收入呀

郭老師 解答

2019-08-07 12:58

固定資產(chǎn)清理就可以

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 13:15

我做的分錄沒有提現(xiàn)這個(gè)減免的增值稅

郭老師 解答

2019-08-07 13:18

借銀存，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)3%
借應(yīng)交稅費(fèi)1%貸固定資產(chǎn)清理

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 14:47

老師，幫我看一下我的分錄做的對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-08-07 15:02

你好，分錄是正確的，

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 15:08

根據(jù)利潤(rùn)表我填寫的企業(yè)所得稅申報(bào)表正確嗎？彌補(bǔ)以前年度金額是填本次可以彌補(bǔ)的金額還是以前年度金額的合計(jì)呢

郭老師 解答

2019-08-07 15:14

彌補(bǔ)以前年度虧損是去年的嗎

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 15:17

前年滴

郭老師 解答

2019-08-07 15:24

可以，沒有錯(cuò)誤

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 15:55

老師，根據(jù)剛剛發(fā)的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表幫我看一下企業(yè)所得稅匯算清繳填寫的正確嗎？

郭老師 解答

2019-08-07 16:02

你好，填寫是正確的，