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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-07 10:53

一般納稅人還是小規(guī)模,什么時(shí)間買的

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 10:54

小規(guī)模,2017年買的

郭老師 解答

2019-08-07 10:59

一個(gè)單獨(dú)的固定資產(chǎn)出售,里面填寫
應(yīng)納稅減征額里面填寫稅額*1%

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 11:02

什么意思呀?我就是想問9怎么在9增值稅申報(bào)表里填寫?看圖片

郭老師 解答

2019-08-07 11:04

往下找,有個(gè)單獨(dú)的固定資產(chǎn)銷售
7還是8行。你給的圖片沒有

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 11:14

沒有發(fā)票,第八行還需要填嗎?填的正確嗎?減征的增值稅是不是需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入呀

郭老師 解答

2019-08-07 11:27

不 填寫
     對(duì)的,

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 12:56

減征的增值稅是不是要做營(yíng)業(yè)外收入呀

郭老師 解答

2019-08-07 12:58

固定資產(chǎn)清理就可以

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 13:15

我做的分錄沒有提現(xiàn)這個(gè)減免的增值稅

郭老師 解答

2019-08-07 13:18

借銀存,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)3%
借應(yīng)交稅費(fèi)1%貸固定資產(chǎn)清理

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 14:47

老師,幫我看一下我的分錄做的對(duì)嗎?

郭老師 解答

2019-08-07 15:02

你好,分錄是正確的,

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 15:08

根據(jù)利潤(rùn)表我填寫的企業(yè)所得稅申報(bào)表正確嗎?彌補(bǔ)以前年度金額是填本次可以彌補(bǔ)的金額還是以前年度金額的合計(jì)呢

郭老師 解答

2019-08-07 15:14

彌補(bǔ)以前年度虧損是去年的嗎

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 15:17

前年滴

郭老師 解答

2019-08-07 15:24

可以,沒有錯(cuò)誤

天資聰潤(rùn)1468 追問

2019-08-07 15:55

老師,根據(jù)剛剛發(fā)的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表幫我看一下企業(yè)所得稅匯算清繳填寫的正確嗎?

郭老師 解答

2019-08-07 16:02

你好,填寫是正確的,

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