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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-07 15:02

你好，需要在減免稅額明細(xì)表，主表填寫(xiě)在相關(guān)欄次

秋天的童話 追問(wèn)

2019-08-07 15:15

主表填寫(xiě)在哪一欄

秋天的童話 追問(wèn)

2019-08-07 15:16

鄒老師 解答

2019-08-07 15:22

你好，填寫(xiě)在應(yīng)納稅額減征額欄次

秋天的童話 追問(wèn)

2019-08-07 15:24

這張這樣填對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-08-07 15:27

你好，不對(duì)，因?yàn)楫?dāng)月沒(méi)有應(yīng)納稅額，是無(wú)法抵扣這280的
你需要把第3,4列的280數(shù)據(jù)刪除，改為0才是的

秋天的童話 追問(wèn)

2019-08-07 15:32

那就全部為零，等應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù)科再填

秋天的童話 追問(wèn)

2019-08-07 15:33

會(huì)計(jì)分錄先做好了，不受影響吧！

鄒老師 解答

2019-08-07 15:34

你好，本期發(fā)生額需要按280填寫(xiě)的

秋天的童話 追問(wèn)

2019-08-07 15:39

好的

秋天的童話 追問(wèn)

2019-08-07 15:41

應(yīng)納稅額減征也不要填了吧，本月沒(méi)有交稅

秋天的童話 追問(wèn)

2019-08-07 15:42

第三列自動(dòng)生成的，除非第二列不填

鄒老師 解答

2019-08-07 15:46

你好，本期發(fā)生280，應(yīng)抵減280，實(shí)際抵減0，期末余額 280

秋天的童話 追問(wèn)

2019-08-07 16:05

好的

鄒老師 解答

2019-08-07 16:05

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，這個(gè)填寫(xiě)在減免稅明細(xì)表里面就行。
2021-10-15 09:50:07
借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 借：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入
2016-09-22 15:46:56
您好 請(qǐng)問(wèn)您本月需要交納增值稅么
2019-02-14 14:41:22
你好，需要在減免稅額明細(xì)表，主表填寫(xiě)在相關(guān)欄次
2019-08-07 15:02:06
您好 填寫(xiě)附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
2020-05-13 09:53:10
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