你好，老師，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有做優(yōu)惠活動(dòng)，我做的分錄是借：銷售費(fèi)用103：貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3 借：稅金及附加0.36 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加0.36 因季度增值稅免稅，我已經(jīng)把增值稅和附加稅的轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入中，借：營(yíng)業(yè)外收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)，，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我當(dāng)初不應(yīng)該把優(yōu)惠活動(dòng)部分計(jì)入到銷售費(fèi)用，應(yīng)該按實(shí)際收到凈額計(jì)收入，現(xiàn)在需要沖銷這部分，我需要怎么調(diào)整？

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-08-07 15:14

你好直接做這些分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了

冉悅媽媽追問

2019-08-07 15:15

你的意思是我按相反分錄沖回

答疑蘇老師解答

2019-08-07 15:17

你好是的老師就是這個(gè)意思

冉悅媽媽追問

2019-08-07 15:37

做這些分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了，財(cái)務(wù)軟件T3系統(tǒng)中相反分錄不識(shí)別。謝謝老師

答疑蘇老師解答

2019-08-07 15:41

你好是的老師就是讓你做負(fù)數(shù)分錄哦

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