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送心意

小黎老師

職稱中級會計(jì)師

2019-08-07 15:43

您好,不能區(qū)分的間接費(fèi)用要轉(zhuǎn)入的 能區(qū)分的直接入合同成本下的間接費(fèi)用

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-07 15:45

老師,小企業(yè)準(zhǔn)則工程施工二級科目應(yīng)該只設(shè)置:工程施工-合同成本、工程施工-間接費(fèi)用,月末的時(shí)候要把間接費(fèi)用轉(zhuǎn)入合同成本嗎?

小黎老師 解答

2019-08-07 15:46

您好,剛剛說了呀 間接費(fèi)用是不能區(qū)分具體項(xiàng)目使用的,要結(jié)轉(zhuǎn)入合同成本,可以區(qū)分的直接入合同成本

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-07 15:48

如果能區(qū)分項(xiàng)目直接記在工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-管理人員工資,這樣就可以了嗎?

小黎老師 解答

2019-08-07 15:49

您好,是的,如果能夠區(qū)分的間接費(fèi)用 直接對應(yīng)計(jì)入各項(xiàng)目成本就可以了

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-07 15:50

月末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎?

小黎老師 解答

2019-08-07 15:51

您好,看你采用哪種核算方式哦,采用完工百分比法不需要結(jié)轉(zhuǎn)

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-07 15:51

就開始我說的如果計(jì)入間接費(fèi)用月末再轉(zhuǎn)入合同成本,本年累計(jì)貸方的余額就是雙倍的,是不是不對呀,老師

小黎老師 解答

2019-08-07 15:53

您好,不會的,你間接費(fèi)用轉(zhuǎn)到合同成本,相當(dāng)于是一個科目里面一正一負(fù),不影響總額

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-07 15:59

老師,你幫我看看,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話是8775.82結(jié)轉(zhuǎn)后就是17551.64翻倍了

小黎老師 解答

2019-08-07 16:00

您好,月末怎么轉(zhuǎn)了兩次呢

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-07 16:03

結(jié)轉(zhuǎn)了一次呀,我第一次是發(fā)生費(fèi)用,借:工程施工-間接費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,第二次結(jié)轉(zhuǎn):借:工程施工:合同,貸:工程施工-間接費(fèi)用

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-07 16:05

老師,這是最后的圖片,看到,借方與貸方累計(jì)數(shù)翻倍了

小黎老師 解答

2019-08-07 16:05

您好,看下間接費(fèi)用明細(xì)賬余額呢

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-07 16:10

老師賬簿明細(xì)賬余額是對的,但是輔助核算的余額就翻倍,我是不是哪一步做錯了呀

小黎老師 解答

2019-08-07 16:12

您好,你間接費(fèi)用也使用了項(xiàng)目輔助核算?

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-07 16:14

是的呢,間接費(fèi)用和合同成本工程施工二級科目以下的都使用了輔助核算

小黎老師 解答

2019-08-07 16:18

您好,那你輔助了項(xiàng)目核算就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-07 16:29

老師,再幫我看看我把月末結(jié)轉(zhuǎn)的刪除了,目前貸方:26681.86是成本數(shù)字是對的,余額30000是我已經(jīng)開出發(fā)票,目前還沒有收款,而借方是貸方?余額嗎?

小黎老師 解答

2019-08-07 16:31

您好,借方 貸方+余額怎么理解?你這個科目 結(jié)轉(zhuǎn)了,還有多少沒結(jié)轉(zhuǎn)就在余額里面

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可以的,可以這么做的。
2022-07-04 11:23:09
你好,這個是一樣的做法,如果只是勞務(wù)的話直接用勞務(wù)成本
2020-07-30 13:37:49
您好!一般直接成本包括人工費(fèi)和材料費(fèi)。 項(xiàng)目部的管理人員工資、獎金、職工福利費(fèi)、勞動保護(hù)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及修理費(fèi)、物料消耗、低值易耗品攤銷、取暖費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、工程保修費(fèi)、排污費(fèi)等費(fèi)用,應(yīng)首先計(jì)入“間接費(fèi)用”科目
2016-11-12 10:57:51
間接費(fèi)用,主要是指制造費(fèi)用,或者是分?jǐn)傒o助生產(chǎn)車間的費(fèi)用(如水電費(fèi)、維修費(fèi)等)
2020-03-31 17:14:51
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