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馮慧老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-07 17:05

增值稅申報(bào)表上是不是要同出口退稅申報(bào)表的申報(bào)免抵退銷售額是允許存在差異的，但是是因?yàn)槌隹谕硕愘~上和申報(bào)退稅存在時(shí)間差造成的，同一張報(bào)關(guān)單在賬上和退稅申報(bào)中最好金額一致，可是只是幾分錢的差的話，也可以不用調(diào)整

慧慧 追問(wèn)

2019-08-07 17:08

謝謝老師，如果差異較大，是不是要以出口退稅金額為準(zhǔn)申報(bào)

馮慧老師 解答

2019-08-08 08:44

以報(bào)關(guān)單的金額為準(zhǔn)

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同學(xué)你好，增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額，是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額，這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
您好，是在申報(bào)出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)
2019-01-14 11:26:13
出口退稅，就填增值稅納稅申報(bào)表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開(kāi)具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可； 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
你好，先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
您好，先出口退稅預(yù)申報(bào)，明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入，然后申報(bào)增值稅，再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
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