消失在空氣 追問

2019-08-07 16:54

民間借貸

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2019-08-07 16:54

向個人和公司借款

鄒老師 解答

2019-08-07 16:55

你好，那需要對方個人或公司去稅局代開利息發(fā)票入賬才是的

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2019-08-07 16:55

那支付利息時，會計(jì)分錄怎么做？

消失在空氣 追問

2019-08-07 16:56

借:其他應(yīng)付款—個人/公司，貸:銀行存款

消失在空氣 追問

2019-08-07 16:56

發(fā)票到了，借:開發(fā)間接費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款—個人/公司？

鄒老師 解答

2019-08-07 16:57

你好，計(jì)提利息
借；開發(fā)間接費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款
支付，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款

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2019-08-07 17:01

以前年度會計(jì)科目掛錯了，怎么辦

消失在空氣 追問

2019-08-07 17:01

本來做對的，后來調(diào)整憑證了

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2019-08-07 17:02

現(xiàn)在又要調(diào)回來，是不紅沖

鄒老師 解答

2019-08-07 17:04

你好，可以把錯誤的做相反分錄紅沖，然后做一筆正確的

消失在空氣 追問

2019-08-07 17:27

老師，我看之前會計(jì)做紅沖，是做相同的分錄，金額是負(fù)數(shù)

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2019-08-07 17:28

這樣紅沖可以嗎？

鄒老師 解答

2019-08-07 17:30

你好，可以的
紅沖有兩種處理方式
1，相同分錄，金額負(fù)數(shù)
2，相反分錄，金額正數(shù)

消失在空氣 追問

2019-08-07 17:30

好的

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2019-08-07 17:30

謝謝老師

消失在空氣 追問

2019-08-07 17:31

那我調(diào)整的那個分錄，錯了，我紅沖就行了，

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2019-08-07 17:32

第一次做的分錄是對的，后來調(diào)整憑證了(調(diào)整錯了)，我只需要把錯誤的憑證做紅沖就可以吧？

鄒老師 解答

2019-08-07 17:35

你好，是的，是這樣的