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K14609981885188
于2019-08-07 19:04 發(fā)布 ??1173次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-08-07 19:07
你好 實際墊付的款也需要報銷 根據(jù)當(dāng)時員工支付的付款單和收據(jù)等入賬 只是匯算請教無法稅前扣除 要調(diào)整處理才行
K14609981885188 追問
哦好的謝謝
meizi老師 解答
2019-08-07 19:08
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請問采購材料回來報銷走什么單據(jù)?
答: 你好!一般是差旅費
老師,采購材料專票,員工是自己墊付的款項,在報銷給員工的,這樣沒有直接公賬對公賬走有風(fēng)險嗎
答: 這個是存在風(fēng)險的。就是盡量公對公打款處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工自己出錢采購材料,然后憑發(fā)票回來報銷。這樣怎么做帳
答: 借原材料 貸其他應(yīng)付款報銷時候做借其他應(yīng)付款 貸銀行
老師,同事采購材料的,是淘寶買東西,對方不肯公對公,我可以公司備注預(yù)借款轉(zhuǎn)賬同事,然后發(fā)票回來同事再報銷可以嗎
討論
假如職工個人墊付了一百萬來采購材料和其他東西,其中有發(fā)票的部分從公賬給他報銷,沒有發(fā)票的白條收據(jù)怎么辦,不能從公賬報銷了嗎?有什么解決的辦法
請問材料采購款,采購員先預(yù)支2000元,采購材料回來后報銷流程和單據(jù)分別怎么走呢?
我老公采購材料欠了一百多萬,但是材料廠給我老公先開了幾十萬發(fā)票,現(xiàn)在要走對工賬號,可是我老公沒錢給對方走,這對我老公有什么影響嗎?
公司采購材料,從來不要發(fā)票,一直掛往來可以嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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K14609981885188 追問
2019-08-07 19:07
meizi老師 解答
2019-08-07 19:08