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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-07 23:20

您好，對(duì)方公司代收的這部分，建議由收款方提供發(fā)票給貴公司，做成本處理。

藍(lán)色蒲公英 追問

2019-08-07 23:24

謝謝老師，比如現(xiàn)在應(yīng)付款是1000，對(duì)方代收200，還剩800，我們?nèi)绾巫鲑~？

王雁鳴老師 解答

2019-08-07 23:26

您好，不客氣，做賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，800，其他應(yīng)收款-代收公司名稱，200，貸：預(yù)收賬款等科目，1000。

藍(lán)色蒲公英 追問

2019-08-07 23:43

現(xiàn)金科目最后會(huì)變成負(fù)數(shù)

藍(lán)色蒲公英 追問

2019-08-07 23:44

說錯(cuò)了

王雁鳴老師 解答

2019-08-07 23:52

您好，沒事，麻煩您接著描述一下，謝謝。

藍(lán)色蒲公英 追問

2019-08-08 01:21

正常的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本1000，貸：應(yīng)付賬款1000，應(yīng)付賬款中有200被他自己收取了，我現(xiàn)在只要支付他800元，走現(xiàn)金月底就會(huì)是負(fù)數(shù)

王雁鳴老師 解答

2019-08-08 02:03

您好，如果這樣的話，分錄就是，借，應(yīng)付賬款，1000，貸，現(xiàn)金，800，預(yù)收賬款-付款單位名稱，200

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1.企業(yè)支付客戶的旅游費(fèi)用，取得門票等發(fā)票，可以入帳做招待費(fèi)嗎？2.企業(yè)給客戶購買的服飾包等禮品，可以入賬做招待費(fèi)嗎？3.企業(yè)平時(shí)在飯店的發(fā)票，飯店一般給發(fā)票時(shí)不打印單位名稱，可以入賬嗎？.
2017-07-01 16:37:45
您好，對(duì)方公司代收的這部分，建議由收款方提供發(fā)票給貴公司，做成本處理。
2019-08-07 23:20:05
你好，是替員工家屬暫時(shí)支付嗎，后續(xù)員工還會(huì)交回公司嗎？
2019-07-30 15:01:40
境內(nèi)旅游公司向境外旅游公司支付了旅游費(fèi)，代扣代繳增值稅和所得稅
2020-03-13 18:55:14
你好，可以的 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；銀行存款
2019-11-19 13:51:40
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