不吃魚的貓 追問

2019-08-08 10:41

進項稅額已在2月抵扣過了。

maize老師 解答

2019-08-08 10:49

幾時購進的貨物，是今年2月么

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 11:33

我看到票是18年2月的，但進項抵扣是在3月的。卻離奇的是3月未沖銷預付賬款。

maize老師 解答

2019-08-08 11:35

你這個現(xiàn)在沖掉，借以前年度損益調整 貸預付賬款。

maize老師 解答

2019-08-08 11:35

借以前年度損益調整  進項稅額 貸預付賬款。

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:16

是今年3月的

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:17

是當時會計做了進項抵扣，卻沒有沖預付賬款。票在認證系統(tǒng)中顯示已抵扣

maize老師 解答

2019-08-08 12:40

那現(xiàn)在就做借庫存商品進項稅額 貸預付賬款就可以

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:43

但進項稅額已經(jīng)抵扣了，該怎么做呀

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:44

本月不能再做進項稅了呢？

maize老師 解答

2019-08-08 12:52

你之前不是說沒有做么，現(xiàn)在補上啊

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 12:56

是沒有沖預付，但做了進項抵扣了。

不吃魚的貓 追問

2019-08-08 13:00

因為是之前會計做的。我現(xiàn)在在預付賬款明細賬中發(fā)現(xiàn)沒有沖減，而在當期的認證抵扣明細中有該發(fā)票，該張發(fā)票在認證系統(tǒng)中已經(jīng)顯示認證抵扣過了。那現(xiàn)在入賬沖賬怎么做？

maize老師 解答

2019-08-08 13:12

之前賬上進項稅額到底做了么 沒有做就按我上面寫分錄做進去就可以啊