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送心意

崔老師

職稱,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-08 11:36

公司支付的沒有開發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)作為成本會(huì)被納稅調(diào)整,因?yàn)檫@一塊稅務(wù)會(huì)要求有發(fā)票。購進(jìn)的材料取得發(fā)票,可以作為成本。

瘦瘦的星星 追問

2019-08-08 11:49

開出去安裝服務(wù)的票是9%,購進(jìn)材料的票是13%,這樣也可以嗎

崔老師 解答

2019-08-08 11:50

建筑業(yè)包工包料項(xiàng)目都是這樣的,這樣是符合稅法規(guī)定的。

瘦瘦的星星 追問

2019-08-08 12:07

公司賬戶把錢轉(zhuǎn)到老板私人賬戶支付人工費(fèi),怎么做賬,

瘦瘦的星星 追問

2019-08-08 12:08

沒有發(fā)票回來

崔老師 解答

2019-08-08 12:18

只能作為老板的個(gè)人借款,相當(dāng)于老板從公司借錢。正常情況下,如果是公司雇傭的員工,應(yīng)該簽合同、造工資表,工資發(fā)放表等,作為成本依據(jù)。如果是勞務(wù)用工,需要?jiǎng)趧?wù)費(fèi)發(fā)票。否則稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)可。

瘦瘦的星星 追問

2019-08-08 14:06

開的安裝服務(wù)發(fā)票出去,公司收到的勞務(wù)成本是不是應(yīng)該比所用材料成本多

崔老師 解答

2019-08-08 14:11

這個(gè)在稅法上沒有強(qiáng)制性規(guī)定。一般包工包料情況下,勞務(wù)成本可以小于材料成本,不是必須大于。

瘦瘦的星星 追問

2019-08-08 16:56

小規(guī)模納稅人,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,工資可以填0嗎

瘦瘦的星星 追問

2019-08-08 17:19

報(bào)印花稅的時(shí)候,是填含稅金額還是不含稅金額

崔老師 解答

2019-08-08 21:22

小規(guī)模納稅人報(bào)個(gè)稅應(yīng)按照實(shí)際工資報(bào),填0會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù);購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù);未分別記載的,以合同含稅金額為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。

瘦瘦的星星 追問

2019-08-09 10:20

老師,回來的發(fā)票發(fā)票聯(lián)沒有蓋章,是不是要退回去重新蓋章

崔老師 解答

2019-08-09 10:29

發(fā)票聯(lián)需要蓋章,請退回重新蓋章。

瘦瘦的星星 追問

2019-08-09 10:36

我們支付對方公司的金額大于開票金額,差額是運(yùn)費(fèi),這個(gè)怎么做賬

崔老師 解答

2019-08-09 11:03

如果是運(yùn)費(fèi),應(yīng)取得運(yùn)費(fèi)相關(guān)票據(jù),以此作為做賬的依據(jù)。

瘦瘦的星星 追問

2019-08-09 11:17

差額只有幾十塊錢,沒有發(fā)票,需要怎么處理

崔老師 解答

2019-08-09 11:22

可以以內(nèi)部自制憑證作為入賬依據(jù)。雖然會(huì)計(jì)上可以這么記賬,但是企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),對該筆業(yè)務(wù)沒有相應(yīng)的發(fā)票,需要作納稅調(diào)整。

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公司支付的沒有開發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)作為成本會(huì)被納稅調(diào)整,因?yàn)檫@一塊稅務(wù)會(huì)要求有發(fā)票。購進(jìn)的材料取得發(fā)票,可以作為成本。
2019-08-08 11:36:36
你好!可以計(jì)入成本的。
2018-10-11 13:27:26
你暫估的材料和勞務(wù)的發(fā)票收到了嗎?收到之后沖暫估的然后按照收到的發(fā)票來做賬,分包的直接抵減了就可以了,預(yù)繳的填寫在預(yù)繳欄,有的地方是自己填寫,有的地方是去稅局填寫的
2020-04-15 09:48:39
你好,你可以在沒有收入的時(shí)候把相關(guān)人員的工資計(jì)入勞務(wù)成本,實(shí)現(xiàn)收入 了結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2017-10-16 09:13:29
勞務(wù)一般是人工費(fèi),即使有材料也很少的輔料,人工工資比例和材料比例沒有固定的分配比例,真實(shí)發(fā)生的就行
2021-09-26 10:58:56
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