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辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-08 15:02

你當(dāng)期不用繳納增值稅，可以申報(bào)加計(jì)遞減，因?yàn)闆](méi)有實(shí)際抵減，可以不用賬務(wù)處理

唐123 追問(wèn)

2019-08-08 15:03

那加計(jì)遞減部分不進(jìn)入其他收益嗎？

辜老師 解答

2019-08-08 15:04

只有實(shí)際抵減要繳納的增值稅的時(shí)候，計(jì)入其他收益

唐123 追問(wèn)

2019-08-08 15:18

申報(bào)的時(shí)候不是抵扣了部分進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

唐123 追問(wèn)

2019-08-08 15:19

還有就是銷(xiāo)賬和進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？銷(xiāo)項(xiàng)上一直有數(shù)？

辜老師 解答

2019-08-08 15:48

申報(bào)的時(shí)候你銷(xiāo)項(xiàng)稅只有20，進(jìn)項(xiàng)稅有100，抵減你當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅了
銷(xiāo)項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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你當(dāng)期不用繳納增值稅，可以申報(bào)加計(jì)遞減，因?yàn)闆](méi)有實(shí)際抵減，可以不用賬務(wù)處理
2019-08-08 15:02:03
如借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除2 貸其他收益2 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 下個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸增值稅加計(jì)扣除2 銀存8
2022-03-11 15:59:17
是的，本公告所稱(chēng)生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人，是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)（以下稱(chēng)四項(xiàng)服務(wù)）取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%的納稅人。
2020-10-15 20:43:19
你好，可以抵扣的。 可以
2021-06-28 09:37:26
您好 實(shí)際抵減的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：其他收益 貸：銀行存款
2019-06-03 13:57:13
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