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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-08-08 15:02

你當期不用繳納增值稅,可以申報加計遞減,因為沒有實際抵減,可以不用賬務處理

唐123 追問

2019-08-08 15:03

那加計遞減部分不進入其他收益嗎?

辜老師 解答

2019-08-08 15:04

只有實際抵減要繳納的增值稅的時候,計入其他收益

唐123 追問

2019-08-08 15:18

申報的時候不是抵扣了部分進項稅額嗎?

唐123 追問

2019-08-08 15:19

還有就是銷賬和進項不用轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?銷項上一直有數(shù)?

辜老師 解答

2019-08-08 15:48

申報的時候你銷項稅只有20,進項稅有100,抵減你當期認證的進項稅了
銷項稅小于進項稅可以不用結轉(zhuǎn)的

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相關問題討論
你當期不用繳納增值稅,可以申報加計遞減,因為沒有實際抵減,可以不用賬務處理
2019-08-08 15:02:03
如借應交稅費-增值稅加計扣除2 貸其他收益2 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸應交稅費-未交增值稅10 下個月借應交稅費-未交增值稅10 貸增值稅加計扣除2 銀存8
2022-03-11 15:59:17
是的,本公告所稱生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務(以下稱四項服務)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。
2020-10-15 20:43:19
你好,可以抵扣的。 可以
2021-06-28 09:37:26
您好 實際抵減的時候 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-06-03 13:57:13
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