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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-08 15:51

你好,是賬面少確認了0.22的稅款了嗎?

Cat 追問

2019-08-08 15:58

是在報稅的時候 保留小數(shù)時出現(xiàn)了的問題

Cat 追問

2019-08-08 15:58

是的  確實是賬面少了0.22但是是由于 保留小數(shù)點的問題

鄒老師 解答

2019-08-08 16:07

你好,那你需要在你本來賬務處理的基礎上,增加增值稅貸方發(fā)生額0.22

Cat 追問

2019-08-08 16:18

您好 可是要怎么做賬呢  不是帳少做了 是因為小數(shù)點的問題

鄒老師 解答

2019-08-08 16:18

你好,能具體舉例說明一下你說的小數(shù)點導致0.22的差額是如何形成的?

Cat 追問

2019-08-08 16:41

我們是平臺銷售貨物,會有優(yōu)惠券,給予減免 就幾分都是千分位。100多筆累加后就出現(xiàn)了差額

鄒老師 解答

2019-08-08 16:45

你好,你這樣描述還是不知道稅額差異產(chǎn)生的原因啊
你稅額不是根據(jù)開具發(fā)票票面稅額計算的嗎?

Cat 追問

2019-08-08 17:09

是這樣子的 我的稅額是根據(jù)開具發(fā)票票面數(shù)額計算的,但是從稅控盤里導出來的數(shù)據(jù) 與計算的數(shù)據(jù)差了0.22  銷售額是一致的

鄒老師 解答

2019-08-08 17:12

你好,稅控系統(tǒng)的稅額就是根據(jù)發(fā)票票面稅額計算的
這個是不會有差異才是的

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