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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-08 18:16

你好,可以全額抵扣的
是小規(guī)模還是一般納稅人發(fā)生 的這個費用?

丑八怪 追問

2019-08-08 18:17

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-08-08 18:18

你好,這樣做分錄
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

丑八怪 追問

2019-08-08 18:20

那這個在增值稅報表中怎么體現(xiàn)?
您這2個分錄都是做一個月嗎?

鄒老師 解答

2019-08-08 18:22

你好,在增值稅申報表的附表減免稅額明細表填寫 
可能不是同一個月
第二個分錄是在實際抵扣的月份才做的

丑八怪 追問

2019-08-08 18:44

那假如7月做了第一個分錄,就得在7月的增值稅申報表中填寫附表嗎?

鄒老師 解答

2019-08-08 19:55

你好,需要在附表的本期發(fā)生額填寫

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相關(guān)問題討論
你好,可以全額抵扣的 是小規(guī)模還是一般納稅人發(fā)生 的這個費用?
2019-08-08 18:16:16
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用
2017-12-28 10:38:49
你好,可以全額抵扣的 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-05-08 15:59:09
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-07-04 17:42:09
根據(jù)規(guī)定,是可以全額扣除的。
2019-07-09 18:22:14
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