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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-09 15:11

需要看之前是啥錯誤,不對就沖回之前賬重新做就可以

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-09 15:52

老師,你能幫我看下嗎

maize老師 解答

2019-08-09 15:54

這個你發(fā)過來,截圖下

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-09 16:16

圖一應交稅費科目余額下面還掛 著這么多余額,圖二,是7月的增值稅申報表

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-09 16:29

可以直接做一筆分錄,把應交稅費的余額調整到現(xiàn)在狀態(tài)嗎

maize老師 解答

2019-08-09 16:32

你這個已交稅金啥情況

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-09 16:34

那個已交稅金我看了一下,有一部份是預繳稅款,還有一部份應該 是先轉出未交增值稅到未交增值稅,再做繳增值稅的分錄,但是她全部做到了已交稅金里面

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-09 16:36

有一部份是異地預繳稅款,還有很多是交的增值稅,但是之前的會計全部把她做到了已交稅金里面,應該是未交增值稅

maize老師 解答

2019-08-09 16:45

不需要結轉到已交稅金下面去,預繳增值稅的賬務處理。企業(yè)預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅”科目。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預繳增值稅后,應直至納稅義務發(fā)生時方可從“應交稅費——預交增值稅”科目結轉至“應交稅費——未交增值稅”科目。  月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。

maize老師 解答

2019-08-09 16:47

你把那個她全部做到了已交稅金里面全部沖掉

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-09 16:47

老師,能不能走點心啊,你這發(fā)這么多,我是想問這個應交稅費的余額怎么調整

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-09 16:49

那從貸方?jīng)_掉,借方通過什么科目過渡 呀

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-09 16:59

回答 的速度要不要這么慢呀

maize老師 解答

2019-08-09 17:20

親,你沖掉你那個結轉的已交稅金啊,按上面那個去結轉啊,我發(fā)截圖分錄啊,你不對就沖掉重新結轉啊

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相關問題討論
需要看之前是啥錯誤,不對就沖回之前賬重新做就可以
2019-08-09 15:11:56
這個需要看具體的科目余額表,就是最末級的應交稅費的科目余額表,再處理。
2019-10-19 10:30:46
工商審計,這個數(shù)據(jù)直接提供你們報給稅務的年報就行了
2019-08-13 16:11:30
你這個兩個明細科目要結轉一下的,借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅
2019-12-17 12:16:41
您好 內賬你可以不價稅分離,
2018-12-10 21:13:28
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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