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送心意

苳苳老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2019-08-09 16:57

你好！要不就調(diào)減收入，然后把這180的稅款沖了

不如放肆的笑 追問

2019-08-09 16:58

我銷項少填了180，請問，分錄我該怎么做呢

苳苳老師 解答

2019-08-09 17:08

借：以前年度損益調(diào)整  （180對應(yīng)的收入金額） 
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (銷項稅額） 180
  貸：其他應(yīng)付款（在今年又把他計入收入然后再交稅，這樣不涉及滯納金）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）180
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）180

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相關(guān)問題討論
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
這個是需要先填寫主表，之后填寫減免，會生成主表減征額，你這個小規(guī)模開1%專票話，申報是這樣
2020-05-27 12:33:24
你好，是的，需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
自動取數(shù)不了的，手動填寫上試下
2019-04-07 10:36:32
根據(jù)自己企業(yè)的減免情況填寫就是了
2015-11-15 11:31:28
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