red???? 追問

2019-08-09 20:26

這個我知道的，就是這筆差額的分錄我做什么科目？

文老師 解答

2019-08-09 20:39

您不需要專門做調(diào)整分錄，您根據(jù)工資表的扣款做應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅，然后實際交的少，那就會有余額，然后下月少扣了，還是根據(jù)工資表做，就可以做平了，暫時不平的情況可能會的

red???? 追問

2019-08-09 21:09

好的好的，謝謝老師

文老師 解答

2019-08-09 21:26

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

red???? 追問

2019-08-09 21:30

我可以再問一個問題嗎？
就是我不太理解增值稅申報表附列資料三，劃紅線的部分是怎樣的對應(yīng)關(guān)系？
13%稅率的項目：比如我本月銷售了清潔劑，我還需要在“應(yīng)稅服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”中填寫本期發(fā)生額嗎？

文老師 解答

2019-08-09 21:51

您好，銷售貨物的不需要填這表的，提供服務(wù)的才需要填的

red???? 追問

2019-08-09 22:04

那提供倉儲服務(wù)的需要填嗎

文老師 解答

2019-08-09 22:06

您有涉及這項服務(wù)的是需要的

red???? 追問

2019-08-09 22:08

還是不懂扣除的是什么呢？

文老師 解答

2019-08-09 22:27

這主要是用于差額征收的，有扣除項目的才需要填扣除額的

red???? 追問

2019-08-09 22:44

好的，謝謝老師

文老師 解答

2019-08-09 23:03

不客氣，這是我們的職責(zé)所在