云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2019-08-09 22:31

小規(guī)模納稅人，目前沒(méi)有購(gòu)買金稅盤(pán)，就是收一些零散的物業(yè)費(fèi)，總不能不報(bào)收入，業(yè)主又不要求開(kāi)票，怎么處理呢老師，就給他們開(kāi)收據(jù)

鄒老師 解答

2019-08-09 22:33

你好，開(kāi)具收款收據(jù)，做無(wú)票收入在增值稅申報(bào)表申報(bào)就是了

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2019-08-09 22:36

無(wú)票收入填第幾欄呀，小規(guī)模納稅人的申報(bào)表沒(méi)看到無(wú)票收入這一項(xiàng)呢

鄒老師 解答

2019-08-09 22:42

你好，季度總的收入金額是多少？

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2019-08-09 22:43

現(xiàn)在剛開(kāi)始接小區(qū)一個(gè)月.7月份開(kāi)始收物業(yè)費(fèi)，預(yù)計(jì)一個(gè)季度也超不過(guò)30萬(wàn)

鄒老師 解答

2019-08-09 22:45

你好，季度不超過(guò)30萬(wàn)，把收入總額（開(kāi)具發(fā)票與不開(kāi)具發(fā)票收入）都是填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2019-08-09 22:47

那如果超過(guò)了30萬(wàn)怎么處理呢，上面的欄次沒(méi)有無(wú)票收入這一項(xiàng)，到時(shí)候會(huì)不會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不通過(guò)的情況

鄒老師 解答

2019-08-09 22:51

你好，超過(guò)30萬(wàn)，就把收入總額（開(kāi)具發(fā)票與不開(kāi)具發(fā)票收入）都是填寫(xiě)第一行收入欄次
不會(huì)導(dǎo)致比對(duì)不通過(guò)的

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2019-08-09 22:53

那不是第一欄得等于下面內(nèi)兩欄之和嗎老師

鄒老師 解答

2019-08-09 22:55

你好，是第一欄包括第二欄+第三欄，但是不限于就是第二欄+第三欄
如果沒(méi)有代開(kāi)專用發(fā)票，沒(méi)有使用稅控器具開(kāi)具發(fā)票，收入直接填寫(xiě)第一欄就是了，第二欄第三欄就不需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)了