夢夢～ 追問

2019-08-10 14:15

那申報的呢，之前申報的表，需要去大廳更改嗎？

郭老師 解答

2019-08-10 14:16

你這個月是不是期初有80
是的話這個月抵扣

夢夢～ 追問

2019-08-10 14:17

申報填的金額就少填了80，所以我想問申報的表需要去更改嗎？然后我們后期沒有業(yè)務(wù)發(fā)生了，所以不改了可不可以

夢夢～ 追問

2019-08-10 14:18

后期不會經(jīng)營了，需要注銷的

郭老師 解答

2019-08-10 14:23

不改可以
抵扣所得稅也是一樣的

夢夢～ 追問

2019-08-10 14:26

那老師，如果抵扣所得稅的話，怎么體現(xiàn)這個80的存在呢？

夢夢～ 追問

2019-08-10 14:27

稅控盤的服務(wù)費(fèi)實(shí)際是280，但是我上個月填減免表的時候只填了200，

郭老師 解答

2019-08-10 14:32

借管理費(fèi)用貸銀存280
借應(yīng)交稅費(fèi)借管理費(fèi)用-200