溫婉的畫(huà)板 追問(wèn)

2019-08-11 11:45

是說(shuō)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額最終要轉(zhuǎn)出變回業(yè)務(wù)招待費(fèi)是嗎

溫婉的畫(huà)板 追問(wèn)

2019-08-11 11:46

那這次發(fā)票的稅額已經(jīng)被認(rèn)證，后續(xù)還需要做什么處理嗎？

溫婉的畫(huà)板 追問(wèn)

2019-08-11 11:46

還是只要做轉(zhuǎn)出的分錄就可以，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致跟增值稅申報(bào)表不一致

佟老師 解答

2019-08-11 11:49

是的，不會(huì)跟申報(bào)表不一致，你申報(bào)也是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

溫婉的畫(huà)板 追問(wèn)

2019-08-11 11:52

好的，謝謝老師。

溫婉的畫(huà)板 追問(wèn)

2019-08-11 11:53

哦對(duì)了，考試是說(shuō)每個(gè)月可以在增值稅申報(bào)表的某個(gè)地方填報(bào)做轉(zhuǎn)出是嗎

溫婉的畫(huà)板 追問(wèn)

2019-08-11 11:53

哦對(duì)了，老師，是說(shuō)每個(gè)月可以在增值稅申報(bào)表的某個(gè)地方填報(bào)做轉(zhuǎn)出是嗎

佟老師 解答

2019-08-11 12:20

增值稅附表二有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次在那里填寫(xiě)

溫婉的畫(huà)板 追問(wèn)

2019-08-11 20:34

老師，如果在收到發(fā)票當(dāng)月沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，后續(xù)在其他月份進(jìn)行轉(zhuǎn)出，這樣可以的嗎

佟老師 解答

2019-08-11 21:31

你好，最好不要這樣，稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)做比對(duì)的，以免給自己造成不必要的損失