小于 追問

2019-08-11 12:12

我報表怎么填

佟老師 解答

2019-08-11 12:23

申報表直接按照減掉紅字的金額填寫

小于 追問

2019-08-11 12:39

我六月份開了一張3個點的普通發(fā)票，因為沒有做簡易計稅的備案，報不了稅，稅務(wù)局就讓我現(xiàn)按六個點的稅給上報了交的稅款也多了三個點，我六月份的報表是按三個點報的，現(xiàn)在我怎么處理

小于 追問

2019-08-11 12:56

我現(xiàn)在報七月份的報表怎么報

佟老師 解答

2019-08-11 13:55

六月份你增值稅申報表是按3%申報的？

小于 追問

2019-08-11 14:29

按六申報的

佟老師 解答

2019-08-11 14:50

七月申報把發(fā)票沖紅你要去稅務(wù)修改，因為票面是3%稅率，沖紅只能沖3%。不能直接按照沖紅

小于 追問

2019-08-11 14:55

我按照3把票沖紅了，

小于 追問

2019-08-11 14:55

這張票沒有重開

小于 追問

2019-08-11 14:56

我怎么記賬，還有我七月份交的那6個點的稅怎么處理

小于 追問

2019-08-11 15:05

我多交的三個點的增值稅是借:應(yīng)交增值稅-銷項稅  貸:銀行存款  我這樣做可以嗎

佟老師 解答

2019-08-11 15:08

你要是按3%沖紅，你再開藍(lán)字稅金還要增加的。
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
銷項稅額
都用紅字表示

佟老師 解答

2019-08-11 15:09

你就沖紅3%就可以了，那三個點已經(jīng)上期繳納不用再做分錄處理了

小于 追問

2019-08-11 15:14

可是我這個月沒有重開藍(lán)字的發(fā)票，所以賬上就多出了三個點稅款，我怎么處理

小于 追問

2019-08-11 15:21

我紅沖了發(fā)票還需要沖減成本嗎

小于 追問

2019-08-11 16:17

我七月份沒有重開這張藍(lán)字發(fā)票，我賬上收的的收入怎么記賬

佟老師 解答

2019-08-11 16:48

如果你這月沒有開藍(lán)字就沒辦法操作了只能你開具藍(lán)皮票時在操作因為申報表無法填寫負(fù)數(shù)

小于 追問

2019-08-11 16:57

我做無票收入可以嗎？