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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-08-11 11:58

你好,七月沖紅的發(fā)票直接抵減七月份銷項稅額

小于 追問

2019-08-11 12:12

我報表怎么填

佟老師 解答

2019-08-11 12:23

申報表直接按照減掉紅字的金額填寫

小于 追問

2019-08-11 12:39

我六月份開了一張3個點的普通發(fā)票,因為沒有做簡易計稅的備案,報不了稅,稅務(wù)局就讓我現(xiàn)按六個點的稅給上報了交的稅款也多了三個點,我六月份的報表是按三個點報的,現(xiàn)在我怎么處理

小于 追問

2019-08-11 12:56

我現(xiàn)在報七月份的報表怎么報

佟老師 解答

2019-08-11 13:55

六月份你增值稅申報表是按3%申報的?

小于 追問

2019-08-11 14:29

按六申報的

佟老師 解答

2019-08-11 14:50

七月申報把發(fā)票沖紅你要去稅務(wù)修改,因為票面是3%稅率,沖紅只能沖3%。不能直接按照沖紅

小于 追問

2019-08-11 14:55

我按照3把票沖紅了,

小于 追問

2019-08-11 14:55

這張票沒有重開

小于 追問

2019-08-11 14:56

我怎么記賬,還有我七月份交的那6個點的稅怎么處理

小于 追問

2019-08-11 15:05

我多交的三個點的增值稅是借:應(yīng)交增值稅-銷項稅  貸:銀行存款  我這樣做可以嗎

佟老師 解答

2019-08-11 15:08

你要是按3%沖紅,你再開藍(lán)字稅金還要增加的。
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
銷項稅額
都用紅字表示

佟老師 解答

2019-08-11 15:09

你就沖紅3%就可以了,那三個點已經(jīng)上期繳納不用再做分錄處理了

小于 追問

2019-08-11 15:14

可是我這個月沒有重開藍(lán)字的發(fā)票,所以賬上就多出了三個點稅款,我怎么處理

小于 追問

2019-08-11 15:21

我紅沖了發(fā)票還需要沖減成本嗎

小于 追問

2019-08-11 16:17

我七月份沒有重開這張藍(lán)字發(fā)票,我賬上收的的收入怎么記賬

佟老師 解答

2019-08-11 16:48

如果你這月沒有開藍(lán)字就沒辦法操作了只能你開具藍(lán)皮票時在操作因為申報表無法填寫負(fù)數(shù)

小于 追問

2019-08-11 16:57

我做無票收入可以嗎?

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相關(guān)問題討論
你好,七月沖紅的發(fā)票直接抵減七月份銷項稅額
2019-08-11 11:58:05
你好,當(dāng)時的分錄怎么確認(rèn)的
2019-09-30 10:16:57
你做應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?你之前咋做的
2019-09-30 10:17:59
您好,后期補開票沖銷原來的帳,再根據(jù)開票金額入賬
2019-09-30 10:17:13
你好 那你之前做的無票收入 現(xiàn)在補開發(fā)票 沖無票收入之后再按發(fā)票做一遍收入就行了
2019-09-30 10:17:15
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