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老師，您好， 1.我是外貿(mào)出口企業(yè)，勾選認證的退稅發(fā)票報稅時需要填到表二中嗎？該填到哪一行？如果我認證成功了，對方作廢了，我報稅時又該如何報？ 2.我五月份和銀行做了遠期結(jié)售匯業(yè)務，七月底交割的，該如何做賬，小企業(yè)會計準則下正常結(jié)匯，差額進匯兌損益科目，這樣做對吧？謝謝！
清脆的睫毛膏
于2019-08-11 21:50 發(fā)布 ??905次瀏覽
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陳藝老師
職稱： 注冊會計師,審計師
2019-08-12 05:16
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精選問題
請問養(yǎng)殖公司采購魚苗的運輸費、加油費、高速過 問
借：消耗性生物資產(chǎn)--魚苗--運輸費/加油費/過路費（三級科目），貸：銀行存款，銷售時轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本，借：在業(yè)務成本，貸：消耗性生物資產(chǎn)--魚苗--運輸費/加油費/過路費（三級科目） 答
@董孝彬老師，關于剛才那個問題還是有疑問 問
銷售出去收取稅點就得全額計算，計算方法不一樣 上面寫了 銷售出去不收稅錢，按差額 答
我們報價給A價格是未稅一臺2360元，A報給B是含稅31 問
一般納稅人，是一般納稅人 答
公司委托外部單位開發(fā)的軟件無形資產(chǎn)，會設計到哪 問
公司委托外部開發(fā)軟件無形資產(chǎn)，稅務問題有： 增值稅：取得專票可抵進項（用于非應稅項目等除外）；委托境外需代扣代繳。 企業(yè)所得稅：符合條件的開發(fā)費用，可資本化攤銷或費用化扣除；若屬研發(fā)，還能加計扣除。 印花稅：技術開發(fā)合同按所載金額 0.3‰貼花，區(qū)分經(jīng)費和報酬的按報酬計稅。 附加稅費：以實繳增值稅為基，交城建稅、教育費附加、地方教育附加 ，稅率依當?shù)匾?guī)定。 答
我們報價給A價格是未稅一臺2360元，A報給B是含稅31 問
先算你方報價的含稅價：2360×1.13=2666.8 元 差價總額：3100-2666.8=433.2 元 扣除多繳的增值稅及附加（約 56.81 元）后，應退 A：433.2-56.81≈376.39 元 答
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