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送心意

五條悟老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-12 10:47

您好,他已經(jīng)寫了是19=11-18

好好 追問

2019-08-12 10:49

本年累計數(shù)里面18等于11的,但是我看以前申報自動帶的數(shù)據(jù)里面怎么算的數(shù)據(jù)不對

好好 追問

2019-08-12 10:51

老師這是自動帶出來的數(shù)據(jù)

五條悟老師 解答

2019-08-12 10:52

我剛看了下,后面的的確實用銷項減去進項稅得出來的應(yīng)納稅額

好好 追問

2019-08-12 10:54

老師系統(tǒng)自動彈出來的就不是這樣的,前面那個是我算的,后面的是系統(tǒng)自動彈出來的

五條悟老師 解答

2019-08-12 11:08

您好,那系統(tǒng)彈出來的是怎么樣的?

好好 追問

2019-08-12 11:19

下面那個是系統(tǒng)彈出來的

五條悟老師 解答

2019-08-12 11:40

也就是說第四列四稅局彈出來的,第三列是您自己算的?

好好 追問

2019-08-12 11:47

第一個表是我自己算的,第二個表是系統(tǒng)彈出來的,我算了一下第二個表的數(shù)據(jù)不知道怎么來的

五條悟老師 解答

2019-08-12 11:51

我剛剛看了一下,第二張表格,他的應(yīng)抵扣稅額合計是進項稅加上上期留底的稅額,其實您自己算的時候應(yīng)該也知道,應(yīng)繳納的稅=銷項稅-進項稅-上期留抵的稅。沒有留抵應(yīng)納稅額就是就是銷項-進項

好好 追問

2019-08-12 12:25

老師我算的怎么還是不一樣

五條悟老師 解答

2019-08-12 13:41

這張表格數(shù)字全部在這里了?光看這幾個數(shù)字我也不知道稅局是怎么算的,他算少了很多

好好 追問

2019-08-12 13:59

我看到數(shù)據(jù)也不對,我可不可以自己按正常來算

五條悟老師 解答

2019-08-12 14:00

你這邊和你稅管專員去核對一下比較好一些。

好好 追問

2019-08-12 14:02

他那里的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是我申報上去的啊,我是不是應(yīng)該把今天認(rèn)證進項和開的銷項整理一下

五條悟老師 解答

2019-08-12 14:26

您好,所以才需要您問問稅局是怎么回事,因為數(shù)據(jù)都是您自己上傳的,看他那邊是錄入錯了還是其他原因

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相關(guān)問題討論
你好,是各個月份應(yīng)納稅額的合計
2019-12-24 10:00:21
您好,他已經(jīng)寫了是19=11-18
2019-08-12 10:47:15
屬于核定征收的企業(yè),本月數(shù)也是按核定的數(shù)據(jù)填寫,另外加上前期的累計數(shù)據(jù),填寫本年的累計數(shù)據(jù)
2019-07-13 16:55:43
還有進項稅額轉(zhuǎn)出,購買稅控盤的抵減稅額等 都是要納入應(yīng)納稅額的計算的 而這些 并不屬于銷項稅或進項稅的哦
2019-12-24 09:26:57
你好,是的
2017-03-24 14:06:28
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