kj_hxi5y4shja59 追問(wèn)

2019-08-12 11:34

老師不是4月的資產(chǎn)總額嗎？我之前填的4月的資產(chǎn)總額稅務(wù)局沒(méi)有給我打電話說(shuō)要修改了，但是今天問(wèn)稅務(wù)局的說(shuō)是填1月份的資產(chǎn)總額

答疑陳園老師 解答

2019-08-12 11:38

你家是幾月份成立的？季初和年初一個(gè)意思。第二季度的，季初就是4.1號(hào)，填寫(xiě)的數(shù)字就是3.31號(hào)的數(shù)值。

kj_hxi5y4shja59 追問(wèn)

2019-08-12 11:39

哦，那要填的就是3月份期末資產(chǎn)總額吧？

答疑陳園老師 解答

2019-08-12 11:43

是的，如果是第一季度的報(bào)表，季初數(shù)就是12.31號(hào)的數(shù)據(jù)。
一般情況，稅務(wù)對(duì)這個(gè)檢查沒(méi)那么嚴(yán)格，填寫(xiě)的目地是看企業(yè)是否符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。

kj_hxi5y4shja59 追問(wèn)

2019-08-12 11:45

哦，老師那還想請(qǐng)問(wèn)下認(rèn)證的發(fā)票超過(guò)了認(rèn)證期怎么辦了？

答疑陳園老師 解答

2019-08-12 11:45

需要去稅務(wù)局做情況說(shuō)明，經(jīng)過(guò)稅務(wù)局同意后認(rèn)證。

kj_hxi5y4shja59 追問(wèn)

2019-08-12 11:47

那就是還有機(jī)會(huì)可以認(rèn)證嗎？

答疑陳園老師 解答

2019-08-12 11:48

是的，但能否成功，得看稅務(wù)局那邊。

kj_hxi5y4shja59 追問(wèn)

2019-08-12 11:50

哦，好的，那關(guān)系比較過(guò)硬估計(jì)才能同意哦，好像還要省局通過(guò)，唉這次麻煩了老師如果不允許的話這個(gè)庫(kù)存有什么辦法減少嗎？

答疑陳園老師 解答

2019-08-12 14:48

庫(kù)存減少？？發(fā)票認(rèn)證和你產(chǎn)品入庫(kù)不相關(guān)的。沒(méi)認(rèn)證的稅額部分轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本。