陳 追問

2019-08-12 15:07

就是18年的發(fā)票，19年認(rèn)證了，還沒有銷項抵扣，6月份賬面做的待抵扣進(jìn)項稅額，我進(jìn)了電子稅務(wù)局里面，看到增值稅申報的進(jìn)項明細(xì)表里我還沒填，就有上個月待抵扣的金額在了

陳 追問

2019-08-12 15:07

都是些費用發(fā)票

陳 追問

2019-08-12 15:08

差旅費跟辦公費之類的

陳 追問

2019-08-12 15:09

這樣子的話，我7月份仍然沒有銷項可抵，這個增值稅申報表該怎么填

郭老師 解答

2019-08-12 15:10

沒有銷項，應(yīng)該是留抵
你們是輔導(dǎo)期嗎

陳 追問

2019-08-12 15:12

什么叫輔導(dǎo)期

陳 追問

2019-08-12 15:14

這個月還是要填在留抵稅額那里嗎？但是報表上方已經(jīng)自動有那個數(shù)據(jù)了，是要重置，自己重新填到下方的待抵扣進(jìn)項稅額表格里嗎

郭老師 解答

2019-08-12 15:20

當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣不了
在本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣那欄

陳 追問

2019-08-12 15:24

對的，現(xiàn)在就是在那欄，我現(xiàn)在沒有銷項，這份進(jìn)項申報表直接保存嗎

郭老師 解答

2019-08-12 15:26

是的，保存就可以了，

陳 追問

2019-08-12 15:36

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-08-12 15:51

不用客氣的，