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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-12 18:25

對(duì)方是自產(chǎn)自銷的嗎

sake. 追問(wèn)

2019-08-12 18:28

發(fā)票需不需認(rèn)證?然后是在申報(bào)表哪一欄填寫?

sake. 追問(wèn)

2019-08-12 18:33

不是   3%的專票是在稅局代開的

郭老師 解答

2019-08-12 18:35

不是的,按3%
如果自產(chǎn)自銷的可以,
按9%抵扣,附表二農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票里面填寫

郭老師 解答

2019-08-12 18:44

剛才說(shuō)錯(cuò)了,銷售方不用自產(chǎn)自銷
在附表二,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票里面填寫

sake. 追問(wèn)

2019-08-12 19:06

那個(gè)是可以那個(gè)是不可以。我有點(diǎn)蒙圈了老師

郭老師 解答

2019-08-12 19:12

財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅[2017]37號(hào))第二條規(guī)定,納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工17%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品除外
抵扣率11改9%

sake. 追問(wèn)

2019-08-12 19:47

需不需要認(rèn)證

郭老師 解答

2019-08-12 20:57

不需要認(rèn)證,認(rèn)證抵扣不了9%,只能是3

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對(duì)方是自產(chǎn)自銷的嗎
2019-08-12 18:25:15
專票可以抵扣 抵扣農(nóng)產(chǎn)品的計(jì)算公式 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅專用發(fā)票上注明的金額(或農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià))×扣除率 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是否可以抵扣 取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的,符合抵扣條件的可以抵扣。以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 收到農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票怎么抵扣 增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 取得免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票能不能抵扣 根據(jù)現(xiàn)行政策規(guī)定,購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣分為以下幾種情形: 一、取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,可以按照發(fā)票或繳款書上注明的增值稅稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)。從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和對(duì)應(yīng)的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 二、根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》:納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票,不得作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。 三、購(gòu)進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(含農(nóng)民專業(yè)合作社成員生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品和公司+農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)模式的公司回收再銷售的畜禽),可以使用農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證,按9%的扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 倒數(shù)第二個(gè)政策
2022-06-10 17:29:06
你好,應(yīng)當(dāng)是購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額才是的
2020-11-26 15:38:50
你好,同學(xué)??梢赃M(jìn)項(xiàng)抵扣。
2019-10-02 15:29:55
你好,如果是一般納稅人單位取得,是可以按9%的稅率計(jì)算抵扣的
2021-11-23 15:27:24
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