sukie 追問(wèn)

2019-08-13 09:33

請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有類似一張進(jìn)項(xiàng)票對(duì)應(yīng)幾個(gè)報(bào)關(guān)單的錄入明細(xì)視頻可以看？

江老師 解答

2019-08-13 09:33

這個(gè)直接學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)堂的出口報(bào)關(guān)及退稅的相關(guān)實(shí)操內(nèi)容

sukie 追問(wèn)

2019-08-13 09:42

比如 一張進(jìn)項(xiàng)票 發(fā)票號(hào)0000 總數(shù)量100個(gè) 計(jì)稅金額1000元 稅額10元    報(bào)關(guān)單1：出貨30個(gè)  報(bào)關(guān)單2：出貨20個(gè) 
然后錄入進(jìn)貨明細(xì)就是 報(bào)關(guān)單1  發(fā)票號(hào)0000  數(shù)量30個(gè) 計(jì)稅金額300元   報(bào)關(guān)單2 發(fā)票號(hào)0000 數(shù)量20個(gè)  計(jì)稅金額200元  要這樣拆開(kāi)錄？
還是報(bào)關(guān)單1  發(fā)票號(hào)0000  數(shù)量30個(gè) 計(jì)稅金額1000元   報(bào)關(guān)單2 發(fā)票號(hào)0000 數(shù)量20個(gè)  計(jì)稅金額1000元這樣錄？
哪個(gè)錄法正確？

sukie 追問(wèn)

2019-08-13 09:43

比如 一張進(jìn)項(xiàng)票 發(fā)票號(hào)0000 總數(shù)量100個(gè) 計(jì)稅金額1000元 稅額10元 報(bào)關(guān)單1：出貨30個(gè) 報(bào)關(guān)單2：出貨20個(gè) 
然后錄入進(jìn)貨明細(xì)就是 報(bào)關(guān)單1 發(fā)票號(hào)0000 數(shù)量30個(gè) 計(jì)稅金額300元 報(bào)關(guān)單2 發(fā)票號(hào)0000 數(shù)量20個(gè) 計(jì)稅金額200元 要這樣拆開(kāi)錄？
還是報(bào)關(guān)單1 發(fā)票號(hào)0000 數(shù)量100個(gè) 計(jì)稅金額1000元 報(bào)關(guān)單2 發(fā)票號(hào)0000 數(shù)量100個(gè) 計(jì)稅金額1000元這樣錄？
哪個(gè)錄法正確？

剛才的問(wèn)題有誤  請(qǐng)看這個(gè)問(wèn)題

江老師 解答

2019-08-13 09:44

這個(gè)金額進(jìn)行拆分處理。

sukie 追問(wèn)

2019-08-13 09:51

那我拆得對(duì)嗎？是不是報(bào)關(guān)單出多少數(shù)量 我進(jìn)貨明細(xì)就錄多少個(gè)？ 而不是把進(jìn)項(xiàng)票的全部數(shù)量都錄進(jìn)去

江老師 解答

2019-08-13 09:52

根據(jù)對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單的數(shù)量進(jìn)行拆分金額

sukie 追問(wèn)

2019-08-13 09:56

那這張進(jìn)項(xiàng)票要在系統(tǒng)錄入分批號(hào)嗎？如果不錄入那系統(tǒng)怎么知道我什么時(shí)候把數(shù)量用完了？？

江老師 解答

2019-08-13 10:03

你不是說(shuō)這張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票分幾張報(bào)關(guān)單銷售出去了嗎?

江老師 解答

2019-08-13 10:03

你不是說(shuō)這張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票分幾張報(bào)關(guān)單銷售出去了嗎?

江老師 解答

2019-08-13 10:04

你不是說(shuō)這張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票分幾張報(bào)關(guān)單銷售出去了嗎?

sukie 追問(wèn)

2019-08-13 10:06

還沒(méi)出完的 暫時(shí)是出了幾批貨

江老師 解答

2019-08-13 10:07

暫時(shí)沒(méi)有出完，也是可以全部抵扣處理。就是說(shuō)后期再銷售時(shí)不能退稅，全部前期退稅了

sukie 追問(wèn)

2019-08-13 10:12

但你不是說(shuō)拆分金額嗎？進(jìn)貨有100元  我出貨才出了50元 那剩下50元怎么辦？等下次出再錄還是怎樣？

江老師 解答

2019-08-13 10:13

你可以下次不錄了。

sukie 追問(wèn)

2019-08-13 10:23

剩下的我等下次出貨再錄可以嗎

江老師 解答

2019-08-13 10:26

也可以的，就是說(shuō)這個(gè)等下次出貨再錄。

sukie 追問(wèn)

2019-08-13 10:29

那系統(tǒng)會(huì)知道我這進(jìn)項(xiàng)票還有數(shù)量剩余的嗎？系統(tǒng)上的那個(gè)分批號(hào)用不用寫的

sukie 追問(wèn)

2019-08-13 10:35

老師 您說(shuō)的一次性退稅 后期出貨的就沒(méi)有稅可以退。 如果這樣錄數(shù)量怎么對(duì)得上呢  因?yàn)檫@次就只出了這么多 怎么可以一次性把進(jìn)項(xiàng)票的數(shù)量用完？

江老師 解答

2019-08-13 10:52

這個(gè)發(fā)票的認(rèn)證后，就是需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，有多余的進(jìn)項(xiàng)稅，就是能夠退稅處理，因?yàn)橐粡埌l(fā)票不會(huì)等到全部的貨物報(bào)關(guān)出口

sukie 追問(wèn)

2019-08-13 13:56

老師 您好 我想問(wèn)下認(rèn)證發(fā)票導(dǎo)入這個(gè)步驟是不是一定要做的？我只錄入出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)可以嗎

江老師 解答

2019-08-13 14:06

只用錄入出口出明和進(jìn)項(xiàng)明細(xì)就行了。至于出口退稅是單獨(dú)申報(bào)的

sukie 追問(wèn)

2019-08-13 14:13

外貿(mào)企業(yè)6.7月份第一次出口 我這月預(yù)審這兩個(gè)月的報(bào)關(guān)單一條信息都沒(méi)有 是不是就不用申報(bào)出口退稅系統(tǒng)了

江老師 解答

2019-08-13 14:18

這個(gè)第一次出口后，就是會(huì)根據(jù)出口報(bào)關(guān)單開(kāi)具出口免稅的發(fā)票，再進(jìn)行收匯核銷，就是才能申報(bào)出口退稅，必須在210天之內(nèi)完成一次出口業(yè)務(wù)的報(bào)關(guān)流程，收匯核銷到最后的出口退稅